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  • 索  引 号:007330088/2018-06065 分       类:
  • 发文机关:市民政局 发文日期:2018-08-23 13:04
  • 名称:2018年东莞市金菊福利部门预算公开补充说明
  • 文号:
2018年东莞市金菊福利部门预算公开补充说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

(一)收支总体情况。

按照综合预算的原则,东莞市金菊福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计1639.85万元,较上年增加135.79万元,增长8.28%,主要原因是治愈麻风病人低保标准、生活保障金标准提高;财政供养在职人员增加;因松山湖征地拆除值班室全年新增宿舍租赁费;2018年新增一批办公设备。

(二)财政拨款情况。

东莞市金菊福利院2018年度财政拨款收支预算总计1639.85万元,较上年增加135.79万元,增加8.28%,主要原因是治愈麻风病人低保标准、生活保障金标准提高;财政供养在职人员增加;因松山湖征地拆除值班室全年新增宿舍租赁费;2018年新增一批办公设备。具体情况如下:

1.财政拨款收入预算总计1639.85万元。其中,一般公共预算财政拨款收入预算1639.85万元,政府性基金预算财政拨款收入预算0万元,国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元

2.财政拨款支出预算总计1639.85万元。分功能科目看:

社会保障和就业支出208社会福利10社会福利事业单位05)支出1262.63万元,较上年增加135.77万元,增长10.75%,主要原因是因松山湖征地拆除值班室全年新增宿舍租赁费、财政供养在职人员增加及新增一批办公设备。

社会保障和就业支出208残疾人事业11其他残疾人事业支出99)支出9.68万元,较上年增加2.48万元,增长25.62%,主要原因是治愈麻风病人低保标准提高

社会保障和就业支出208)最低生活保障(19其城市最低生活保障金支出01)支出196.41万元,较上年增加32.15万元,增长16.37%,主要原因是治愈麻风病人生活保障金标准提

社会保障和就业支出208其他生活救助25其他农村生活救助02)支出10.44万元,较上年减少0.28万元,下降2.61%,主要原因是治愈麻风病人人员减少

医疗卫生与计划生育支出210医疗救助13城乡医疗救助01)支出130万元,较上年持平,无增减变化。

住房保障支出221住房改革支出02住房公积金01)支出30.69万元,较上年增加7.87万元,增长25.64%,主要原因是2018年财政供养在职人员增加及公积金标准提高

 

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

 

 

 


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