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发文机关: 市民政局 发文日期: 2018-08-23 13:05
名称: 2018年东莞市民政局部门预算公开补充说明
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2018年东莞市民政局部门预算公开补充说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

(一)收支总体情况。

按照综合预算的原则,东莞市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计59079.81万元,较上年增加10500.82万元,增长21.62%,主要原因是部分项目补助标准提高,保障对象人数增加以及保障范围的调整等。

(二)财政拨款情况。

东莞市民政局2018年度财政拨款收支预算总计59079.81万元,较上年增加10500.82万元,增长21.62%,主要原因是部分项目补助标准提高,保障对象人数增加以及保障范围的调整等。具体情况如下:

1.财政拨款收入预算总计59079.81万元。其中,一般公共预算财政拨款收入预算25207万元,政府性基金预算财政拨款收入预算33872.81万元,国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元

2.财政拨款支出预算总计59079.81万元。分功能科目看:

1)一般公共服务支出

①人大事务

a.一般行政管理事务(科目编码:20102022018年预算数为10万元(新增项目),较上年增加10万元,主要原因是新增微信公众号运营费,用于委托第三方提供“东莞市民政局”公众号规划、日常运营、推广运营、活动策划、数据分析等服务的支出。

b.专项服务科目编码:20103042018年预算数为19.6万元(新增项目),较上年增加19.6万元,主要原因是新增购买双拥工作服务经费,用于按照机关事业单位普通聘员第四类1档的标准购买2名聘员服务的支出。

c.其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(科目编码:20131992018年预算数为91万元(新增项目),较上年增加91万元,主要原因是新增东莞市民政局民政数据资源中心应用功能升级优化项目经费,对业务系统改造、数据梳理共享、与“智网工程”对接等需求的软件开发。

2)公共安全支出

①海警

a.一般管理事务(科目编码:20411032018年预算数为15万元,较上年增加5万元,增长50%,主要原因是2018年支付2017年服务合同尾款5万元。

3) 社会保障和就业支出

①民政管理事务

a.行政运行(科目编码:20802012018年预算数为2086.41万元,较上年增加114.69万元,增长5.72%

b.一般行政管理事务(科目编码:20802022018年预算数为392.51万元,较上年减28.32元,下降6.73%

c.拥军优属(科目编码:20802042018年预算数为6404.57万元,较上年增加2679.74万元,增长71.94%,主要原因是由于提高了补助对象的补助标准,2018年需发放2017年和2018年的补助。

d.老龄事务(科目编码:20802052018年预算数为380.18万元,较上年预算数减33.64元,下降8.13%

e.行政区划和地名管理(科目编码:20802072018年预算数为567.97万元,较上年预算数增加16.3万元,增长2.96%

f.其他民政管理事务支出(科目编码:20802992018年预算数为992.97万元,较上年增加38.36万元,增长4.02%

②抚恤

a.死亡抚恤(科目编码:20808012018年预算数为20万元,较上年持平,无增减变化。

b.伤残抚恤(科目编码:20808022018年预算数为873.93万元,较上年增加15.74万元,增长1.83%

c.在乡复员、退伍军人生活补助(科目编码:20808032018年预算数为1545.4万元,较上年减少3394.97万元,下降68.72%,主要原因是个别项目调整至政府性基金项目(2296002)支出。

d.义务兵优待(科目编码:20808052018年预算数为131.15万元,较上年预算数增加16.4万元,增长14.29%

e.其他优抚支出(科目编码:20808992018年预算数为791.46万元,较上年预算数增加177.55万元,增长28.92%,主要原因是提高了补助标准且补助人数增加。

退役安置

a.退役士兵安置(科目编码:20809012018年预算数为388.48万元,较上年预算数增加79.8万元,增长25.85%,主要原因是提高了补助标准且补助人数增加。

b.退役士兵管理教育(科目编码:20809042018年预算数为397.68万元,较上年预算数减少1.47元,下降0.37%

④社会福利

a.儿童福利(科目编码:20810012018年预算数为110.34万元,较上年预算数增加57.87万元,增长110.29%,主要原因是预计成年孤儿安置人数增加5

b.老年福利(科目编码:20810022018年预算数为14.1万元,较上年预算数增加0.26万元,增长1.88%

c.殡葬(科目编码:20810042018预算数为4万元,较上年预算数减少2001万元,下降99.8%主要原因是由于个别项目调整至政府性基金科目(2296002)支出。

d.社会福利事业单位(科目编码:20810052018预算数为2.55万元,较上年预算数减少0.3万元,下降10.53%

e.其他社会福利支出(科目编码:20810992018年预算数为295.96万元,较上年预算数增加13.68万元,增长4.85%

残疾人事业

a.残疾人康复(科目编码:20811042018年预算数为522万元(新增项目),较上年增加522万元,主要原因是根据《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于健全困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》(粤民发〔201666号)的有关要求,20176月开始市残联逐步向市民政局移交残疾人两项补贴工作,2018年由市民政局正式发放重度残疾人护理补贴专项经费

b.其他残疾人事业支出(科目编码:20811992018年预算数为528万元(新增项目),较上年增加528万元,主要原因是根据《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于健全困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》(粤民发〔201666号)的有关要求,20176月开始市残联逐步向市民政局移交残疾人两项补贴工作,2018年由市民政局正式发放困难残疾人生活补贴。

自然灾害生活救助

a.其他自然灾害生活救助支出(科目编码:20815992018年预算数为5万元,较上年预算数减少100万元,下降95.24%,主要原因是个别项目调整至政府性基金科目(2296002)支出。

   最低生活保障

a.城市最低生活保障金支出(科目编码:20819012018年预算数为7233万元,比2017年预算数增加1450.78万元,增长25.09%,主要原因是低保对象补助标准提高且低保人数增加1100人。

临时救助

a.临时救助支出(科目编码:20820012018年预算数为198万元,较上年预算数增加78万元,增长65%,主要原因是申请临时救助人数增加。

b.流浪乞讨人员救助支出(科目编码:20820022018年预算数为816万元,较上年预算数增加273万元,增长50.28%,主要原因是2018年救助标准有变动(2017年按照人均救治费用计算,2018年按照日均救治费用预算)且预计收治人数约增加150人次。

其他生活救助

a.其他城市生活救助(科目编码:20825012018年预算数为11.6万元,较上年持平,增减变化。

b.其他农村生活救助(科目编码:20825022018年预算数为31.98万元,较上年预算数增加12.31万元增长62.58%主要原因是补助对象人数增加

其他社会保障和就业支出

 a.其他社会保障和就业支出(科目编码:20899012018年预算数为66万元(新增项目),较上年预算数增加66万元,主要原因是个别项目从原功能科目2082102调整至本功能科目支出。 

3)医疗卫生与计划生育支出

①优抚对象医疗

a.优抚对象医疗补助(科目编码:21014012018年预算数为126万元,较上年预算数减少1002.1万元,下降88.83%主要原因是个别项目调整至政府性基金科目(2296002)支出。

4)农林水支出

①扶贫

其他扶贫支出(科目编码:21305992018年预算数为30万元,较上年持平,增减变化。

5)住房保障支出

①住房改革支出

住房公积金(科目编码:22102012018年预算数为104.16万元,较上年预算数减少1万元,下降0.95%

7)其他支出

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

a.用于社会福利的彩票公益金支出(科目编码:22960022018预算数为33488.92万元,较上年增加10653.68万元,增长46.65%,主要原因是部分项目调整至本功能科目支出。

b.用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(科目编码:22960132018年预算数为318万元,较上年增加318万元,主要原因是中央和省财政下达2018年城乡医疗救助补助预算资金(粤财社〔2017291号),安排至本功能科目支出。

c.用于其他社会公益带来的彩票公益金支出(科目编码:22960992018年预算数为65.89万元,较上年减少57.04万元,下降46.4%,主要原因是补助对象人数减少。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,本部门机关运行经费安排214.38万元,较上年减少7.6万元,下降3.4%,主要原因是由于编制人数减少1人,缩减经费安排。其中:办公费35万元、印刷费8万元、手续费0.6万元、邮电费7万元、差旅费6万元、租赁费0.12万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费13.5万元、劳务费6万元、委托业务费5万元、工会经费21.52万元、福利费12.24万元、日常维修费5万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0.2万元、公务用车运行维护费11.4万元、其他交通费用63.99万元、其他费用8.81万元。

 

 


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