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索引号: 007330088/2018-06066 分类:  
发文机关: 市民政局 发文日期: 2018-08-23 13:05
名称: 2018年东莞市救助管理站部门预算公开补充说明
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2018年东莞市救助管理站部门预算公开补充说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

(一)收支总体情况。

按照综合预算的原则,东莞市救助管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计3431.32万元,较上年增加285.49万元,增长9.08%,主要原因是人员经费变动、专项业务工作增加。

(二)财政拨款情况。

东莞市救助管理站2018年度财政拨款收支预算总计3431.32万元,较上年增加285.49万元,增长9.08%,主要原因是人员经费变动、专项业务工作增加。具体情况如下:

1.财政拨款收入预算总计3431.32万元。其中,一般公共预算财政拨款收入预算3431.32万元,政府性基金预算财政拨款收入预算0万元,国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元

2.财政拨款支出预算总计3431.32万元。分功能科目看:

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出40.33万元,较上年增加40.33万元,增长100%,主要原因是2018年一般专项预算增加了一项电子政务项目,主要用于救助管理信息系统开发。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出1563.63万元,较上年增加120万元,增长8.31%,主要原因是人员经费变动。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出43.13万元,较上年增加38.89万元,增长917.22%,主要原因是2017年分类到“一般行政管理事务”科目的只有一项,而2018年有四项。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)支出2.15,较上年减少34.55万元,下降94.14%,主要原因是2018年属于该类款项支出的专项预算是质保金,金额较少。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)支出1718万元,较上年增加118万元,增长7.38%,主要原因是专项业务工作增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出64.08万元,较上年增加增加2.82万元,增长4.6%,主要原因是人员经费变动。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,本部门机关运行经费安排561.99万元,较上年减少22.65万元,下降3.87%,主要原因是厉行节约。其中:办公费11万元、印刷费4.61万元、邮电费2.5万元、差旅费10万元、会议费0万元、福利费9.86万元、日常维修费59.1万元、专用材料5万元、一般设备购置费56.54万元、办公用房水费4万元、电费16万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费131.22万元、公务用车运行维护费7.6万元、其他费用244.56万元。

 

 

 


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