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索引号: 007330088/2018-06070 分类:  
发文机关: 市民政局 发文日期: 2018-08-23 13:07
名称: 2018年东莞市社会捐助接收站部门 预算公开补充说明
文号 :    
2018年东莞市社会捐助接收站部门 预算公开补充说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

(一)收支总体情况。

按照综合预算的原则,东莞市社会捐助接收站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计815.34万元,较上年增加115.69万元,增长16.54%,主要原因是低收入核查、核对工作经费增加和人员经费增加。

(二)财政拨款情况。

东莞市社会捐助接收站2018年度财政拨款收支预算总计815.34万元,较上年增加115.69万元,增长16.54%,主要原因是低收入核查、核对工作经费增加和人员经费增加。

具体情况如下:

1.财政拨款收入预算总计815.34万元。其中,一般公共预算财政拨款收入预算815.34万元,政府性基金预算财政拨款收入预算0万元,国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元

2.财政拨款支出预算总计815.34万元。分功能科目看:

社会保障和就业支出208民政管理事务02其他民政管理事务支出99)支出197万元,较上年增加92万元,增长87.62%,主要原因是本部门增挂“救助申请家庭经济状况核对中心”牌子,为理顺工作关系,经与市财政局社保科商议决定,从2017年起由本部门预算“低收入核查、核对工作经费”,由于2016年项目中标公司与市民政局签订的合同是20166月至20175月底止,因此,2017年此项经费中由本部门预算半年经费,从2018年起预算当年年度经费。

社会保障和就业支出208社会福利10社会福利事业单位05)支出458.63万元,较上年增加32.14万元,增长7.54%,主要原因是人员经费标准提高

社会保障和就业支出208自然灾害生活救助15地方自然灾害生活补助02)支出136.43万元,较上年减少9.97万元,下降6.81%,主要原因是救灾物资招标采用两年(20172018年)一投的方式,已和2017年救灾物资一起招标完成, 2018年此项目的预算按中标价的年均额编制。

住房保障支出221住房改革支出02住房公积金01)支出23.28万元,较上年增加1.52万元,增长6.99%,主要原因是住房公积金标准提高。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

 

 


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