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发文机关: 市民政局 发文日期: 2018-08-23 13:06
名称: 2018年东莞市社会福利中心预算公开补充说明
文号 :    
2018年东莞市社会福利中心预算公开补充说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

(一)收支总体情况

按照综合预算的原则,东莞市社会福利中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计9079.87万元,较上年减少463.82万元,下降4.86%,主要原因是一般公共预算项目支出。

(二)财政拨款情况

东莞市社会福利中心2018年度财政拨款收支预算总计9029.87万元,较上年减少513.82万元,下降5.38%,主要原因是一般公共预算项目支出。具体情况如下:

1.财政拨款收入预算总计9029.87万元。其中,一般公共预算财政拨款收入预算7003.87万元,政府性基金预算财政拨款收入预算2026.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。

2.财政拨款支出预算总计9029.87万元。分功能科目看:

一般公共服务支出(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(99)支出27.6万元,较上年增加27.6万元,增长100%,主要原因是增加了电子政务项目

社会保障和就业支出(208)社会福利(10)儿童福利(01)支出208.54万元,较上年减少149.06万元,下降41.68%,主要原因项目调整。

社会保障和就业支出(208)社会福利(10)社会福利事业单位(05)支出6613.59万元,较上年减少385.41万元,下降5.51%,主要原因项目调整。

住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)支出154.14万元,较上年增加13.05万元,增长9.25%,主要原因标准提高。

其他支出(229)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(60)用于社会福利的彩票公益金支出(02)支出2026.00万元,较上年减少20.00万元,下降0.98%,主要原因节约支出。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

 

 


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