一、部门预算收支增减变化情况说明
（一）收支总体情况
按照综合预算的原则，东莞市社会福利中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计9079.87万元，较上年减少463.82万元，下降4.86%，主要原因是一般公共预算项目支出。
（二）财政拨款情况
东莞市社会福利中心2018年度财政拨款收支预算总计9029.87万元，较上年减少513.82万元，下降5.38%，主要原因是一般公共预算项目支出。具体情况如下：
1.财政拨款收入预算总计9029.87万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算7003.87万元，政府性基金预算财政拨款收入预算2026.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。
2.财政拨款支出预算总计9029.87万元。分功能科目看：
一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）支出27.6万元，较上年增加27.6万元，增长100%，主要原因是增加了电子政务项目
社会保障和就业支出（208）社会福利（10）儿童福利（01）支出208.54万元，较上年减少149.06万元，下降41.68%，主要原因项目调整。
社会保障和就业支出（208）社会福利（10）社会福利事业单位（05）支出6613.59万元，较上年减少385.41万元，下降5.51%，主要原因项目调整。
住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出154.14万元，较上年增加13.05万元，增长9.25%，主要原因标准提高。
其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60）用于社会福利的彩票公益金支出（02）支出2026.00万元，较上年减少20.00万元，下降0.98%，主要原因节约支出。
二、机关运行经费安排情况
机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。
