一、部门预算收支增减变化情况说明
（一）收支总体情况。
按照综合预算的原则，东莞市军队离休退休干部休养所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计2686.77万元，较上年减少159.13万元，下降6.24%，主要原因是省级拨款专项资金。
（二）财政拨款情况。
东莞市军队离休退休干部休养所2018年度财政拨款收支预算总计2686.77万元，较上年减少159.13万元，下降6.24%，主要原因是省级拨款专项资金。具体情况如下：
1.财政拨款收入预算总计2686.77万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算2686.77万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。
2.财政拨款支出预算总计2571.60万元。分功能科目看：
社会保障和就业支出
（1）社会保障和就业
①社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2018年预算数为1970.90万元，比2017年预算数减少351.47万元，下降17.83%。主要原因是省级拨款专项资金。
②社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）2018年预算数为573.16万元，比2017年预算数增加170.76万元，增长29.79%。主要原因是增加一名工作人员。
（2）住房保障支出
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为27.54万元，比2017年预算数增加4.83万元，增长17.54%。主要原因是增加一名工作人员。
二、机关运行经费安排情况
机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。
