一、部门预算收支增减变化情况说明
（一）收支总体情况。
按照综合预算的原则，东莞市救助管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计3431.32万元，较上年增加285.49万元，增长9.08%，主要原因是人员经费变动、专项业务工作增加。
（二）财政拨款情况。
东莞市救助管理站2018年度财政拨款收支预算总计3431.32万元，较上年增加285.49万元，增长9.08%，主要原因是人员经费变动、专项业务工作增加。具体情况如下：
1.财政拨款收入预算总计3431.32万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算3431.32万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。
2.财政拨款支出预算总计3431.32万元。分功能科目看：
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出40.33万元，较上年增加40.33万元，增长100%，主要原因是2018年一般专项预算增加了一项电子政务项目，主要用于救助管理信息系统开发。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出1563.63万元，较上年增加120万元，增长8.31%，主要原因是人员经费变动。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出43.13万元，较上年增加38.89万元，增长917.22%，主要原因是2017年分类到“一般行政管理事务”科目的只有一项，而2018年有四项。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出2.15，较上年减少34.55万元，下降94.14%，主要原因是2018年属于该类款项支出的专项预算是质保金，金额较少。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）支出1718万元，较上年增加118万元，增长7.38%，主要原因是专项业务工作增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出64.08万元，较上年增加增加2.82万元，增长4.6%，主要原因是人员经费变动。
二、机关运行经费安排情况
机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年，本部门机关运行经费安排561.99万元，较上年减少22.65万元，下降3.87%，主要原因是厉行节约。其中：办公费11万元、印刷费4.61万元、邮电费2.5万元、差旅费10万元、会议费0万元、福利费9.86万元、日常维修费59.1万元、专用材料5万元、一般设备购置费56.54万元、办公用房水费4万元、电费16万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费131.22万元、公务用车运行维护费7.6万元、其他费用244.56万元。
