一、部门预算收支增减变化情况说明
（一）收支总体情况。
按照综合预算的原则，东莞市金菊福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计1639.85万元，较上年增加135.79万元，增长8.28%，主要原因是治愈麻风病人低保标准、生活保障金标准提高；财政供养在职人员增加；因松山湖征地拆除值班室全年新增宿舍租赁费；2018年新增一批办公设备。
（二）财政拨款情况。
东莞市金菊福利院2018年度财政拨款收支预算总计1639.85万元，较上年增加135.79万元，增加8.28%，主要原因是治愈麻风病人低保标准、生活保障金标准提高；财政供养在职人员增加；因松山湖征地拆除值班室全年新增宿舍租赁费；2018年新增一批办公设备。具体情况如下：
1.财政拨款收入预算总计1639.85万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算1639.85万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。
2.财政拨款支出预算总计1639.85万元。分功能科目看：
社会保障和就业支出（208）社会福利（10）社会福利事业单位（05）支出1262.63万元，较上年增加135.77万元，增长10.75%，主要原因是因松山湖征地拆除值班室全年新增宿舍租赁费、财政供养在职人员增加及新增一批办公设备。
社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）支出9.68万元，较上年增加2.48万元，增长25.62%，主要原因是治愈麻风病人低保标准提高。
社会保障和就业支出（208）最低生活保障（19）其城市最低生活保障金支出（01）支出196.41万元，较上年增加32.15万元，增长16.37%，主要原因是治愈麻风病人生活保障金标准提。
社会保障和就业支出（208）其他生活救助（25）其他农村生活救助（02）支出10.44万元，较上年减少0.28万元，下降2.61%，主要原因是治愈麻风病人人员减少。
医疗卫生与计划生育支出（210）医疗救助（13）城乡医疗救助（01）支出130万元，较上年持平，无增减变化。
住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出30.69万元，较上年增加7.87万元，增长25.64%，主要原因是2018年财政供养在职人员增加及公积金标准提高。
二、机关运行经费安排情况
机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。
