一、部门预算收支增减变化情况说明
（一）收支总体情况。
按照综合预算的原则，东莞市福利彩票发行中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计6453.04万元，较上年增加3258.31万元，增长50.49%，主要原因是“中福在线”即开型销售厅运营工作。
（二）财政拨款情况。
东莞市福利彩票发行中心2018年度财政拨款收支预算总计6453.04万元，较上年增加3258.31万元，增长50.49%，主要原因是“中福在线”即开型销售厅运营工作。具体情况如下：
1.财政拨款收入预算总计6453.04万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算0万元，政府性基金预算财政拨款收入预算6453.04万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。
2.财政拨款支出预算总计6453.04万元。分功能科目看：
一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出0万元，较上年持平，无增减变化。
一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出0万元，较上年持平，无增减变化。
政府性基金预算财政拨款支出6453.04万元，较上年增加3258.31万元，增长50.49%，主要原因是“中福在线”即开型销售厅运营工作。
(1). 行政事业单位非经营性资产管理及维护经费支出
水电费补助支出（科目编码：30205、30206）2018年预算数18万元，比2017年预算数增加6万元。主要原因是水电费用增加，相应支出增大。
物业管理费支出（科目编码：30209）2018年预算数21.6万元，较上年持平，无增减变化。
(2). 租赁费支出
网络线路租赁费支出（科目编码：30214）2018年预算数34.56万元，较上年持平，无增减变化。
(3)、专用设备、交通工具运行维护费支出
专用设备运行维护经费支出（科目编码：30213）2018年预算数10万元，比2017年预算数减少5万元。主要原因是设备维修减少，相应支出减少。
通用交通运行维护费支出（科目编码：30231）2018年预算数35，比2017年预算数减少5万元。主要原因是下乡巡查次数减少，车辆使用减少，因此费用减少。
(4)、信息网络运行维护费支出
业务系统及设备日常维护支出（科目编码：30213）2018年预算数3万元，较上年持平，无增减变化。
(5)、培训专项支出
彩票发行及销售业务培训支出（科目编码：30216）2018年预算数15.4万元，较上年持平，无增减变化。
(6)、工作性会议经费支出
部门工作会议经费补助支出（科目编码：30215）2018年预算数4.5万元，比2017年预算数减少1.5万元。主要原因是会议次数和人员减少，相应费用减少。
(7)、宣传经费支出
彩票户外广告宣传经费支出（科目编码：30299）2018年预算数338万元，比2017年预算数增加71万元。主要原因是户外广告牌费用增加，所以广告费支出增大。
彩票营销综合宣传经费支出（科目编码：30299）2018年预算数484.79万元，比2017年预算数减少79.63万元。主要原因是宣传活动减少，相应宣传经费减少。
彩票促销活动经费支出（科目编码：30299）2018年预算数700万元，较上年持平，无增减变化。
彩票宣传资料印刷费支出（科目编码：30299）2018预算数48万元，较上年持平，无增减变化。
(8)、零星工程专项支出
物业日常修缮费用支出（科目编码：30213）2018年预算数45万元，比2017年预算数增加15万元。主要原因是办公室修缮项目增加，因此费用增大。
(9)、专项事务管理（其他）支出
公证费支出（科目编码：30203）2018年预算数4.7万元，比2017年预算数增加4.5万元。主要原因是公证费的收费标准增加。
投注站表彰奖励经费支出（科目编码：30227）2018年预算数81万元，较上年持平，无增减变化。
奖励性绩效工资支出（科目编码：30107）2018年预算数206.5万元，比2017年预算数减少74.5万元。主要原因是销量减少，奖励性绩效工资相应减少。
公休日及节假日开奖费用支出（科目编码：30199）2018年预算数7万元，较上年持平，无增减变化。
彩票运输和仓储费支出（科目编码：30214）2018年预算数20万元，较上年持平，无增减变化。
慰问投注站经费支出（科目编码：30299）2018年预算数50万元，较上年持平，无增减变化。
投注站规模化建设“代奖代补”经费支出（科目编码：30299）2018年预算数230万元，比2017年预算数增加60万元。主要原因是投注站建设的站点增加，相应补助增加。
彩票营销工作经费支出（科目编码：30211）2018预算数20万元，比2017年预算数减少20万元。主要原因是出差次数减少，差旅费相应减少。
彩票销售检查和市场行情调研经费支出（科目编码：30211）2018年预算数15万元，较上年持平，无增减变化。主要原因是下乡巡查次数减少，经费支出相对减少。
管理费支出-人员经费（科目编码：30101）2018年预算数684.32万元，比2017年预算数增加54万元。主要原因是人员工资及津贴增加。
管理费支出-公用经费（科目编码：30299）2018年预算数83.23万元，较上年持平，无增减变化。
中福在线即开型销售厅运营费（科目编码：30299）2018年预算数2593.44万元，比2017年预算数增加2593.44万元。主要原因是中福在线运营经费增加。
即开票物流配送费（科目编码：30227）2018年预算数700万元，比2017年预算数增加700万元。主要原因是2017年此项目未纳入预算统筹。
二、机关运行经费安排情况
机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。
