一、部门预算收支增减变化情况说明
（一）收支总体情况。
按照综合预算的原则，东莞市殡葬管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计324.03万元，较上年增加39.67万元，增长13.95%，主要原因是增加人员经费，2018年财政补助的编内职工人数比2017年增加1人。
（二）财政拨款情况。
东莞市殡葬管理所2018年度财政拨款收支预算总计324.03万元，较上年增加39.67万元，增长13.95%，主要原因是增加人员经费，2018年财政补助的编内职工人数比2017年增加1人。具体情况如下：
1.财政拨款收入预算总计324.03万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算324.03万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。
2.财政拨款支出预算总计324.03万元。分功能科目看：
社会保障和就业支出（208）社会福利（10）殡葬（04）支出306.98万元，较上年增加36.72万元，增长13.58%，主要原因是主要原因是比上年增加人员1名。
住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出17.05万元，较上年增加2.55万元，增长17.58%，主要原因是比上年增加人员1名。
二、机关运行经费安排情况
机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。
