第一部分 部门概况
一、部门主要职责
东莞市民政局的主要职能是：
（一）贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，草拟有关地方性规章草案，拟订民政事业发展规划和相关的民政政策，并组织实施和监督检查。
（二）负责退役士兵、复员干部和军队移交地方管理的离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；负责烈士申报、褒扬工作；组织和指导拥军优属拥政爱民工作。
（三）负责组织、协调城乡救灾救济工作；负责救灾救济扶贫捐赠款物的接收、分配、管理和监督使用；负责组织自然灾害救助应急体系建设，组织核查并统一发布灾情；负责全市防灾减灾工作。
（四）负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，完善城乡社会救助体系。
（五）负责行政区划、行政区域界线和地名管理有关政策的监督实施；负责全市镇级以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责市际行政区域界线的勘定和管理工作，指导镇级行政区域界线勘定和管理工作；负责边界争议的调处事务；组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名的审批报批，地名标志的规范设置和维护管理，以及标准地名使用的检查监督等工作。
（六）负责基层政权建设工作；指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设。
（七）负责基层管理体制改革和城乡基层群众自治组织建设，协调实施城乡社区建设工作，指导城乡社区服务体系建设。
（八）负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
（九）负责老年人、孤儿、弃婴（童）、五保户等特殊困难群体权益保障工作，指导残疾人的权益保障工作。
（十）负责社会福利工作；负责各类福利事业单位、福利机构、福利生产企业的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。
（十一）负责依法对社会团体、民办非企业单位进行登记和对社会团体、基金会、民办非企业单位进行管理监督。
（十二）负责民政事业费年度计划预算、决算和发放管理、检查监督工作。
（十三）会同有关部门按规定拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
（十四）负责社会福利彩票发行销售管理和有奖募捐工作；负责彩票公益金管理、使用和监督。
（十五）负责全市学生接送站的登记和管理工作。
（十六）承办市人民政府和省民政厅交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
东莞市民政局为正处级全额财政预算供给的行政单位，内设12个职能科室：办公室、计划财务科、人事监察科、优抚科（市双拥工作领导小组办公室）、安置科、救灾和社会救助科（市减灾委员会办公室）、基层政权和社区建设科、区划地名科（市地名委员会办公室）、社会福利和慈善事业科、社会事务科、社会工作科（市社会工作办公室）和市老龄工作办公室等。无派出机构。
本份部门预算仅包括市民政局本级预算，本部门的下属单位单独编列预算。
三、人员情况
2016年，东莞市民政局公务员数41名，工勤人员5名，其中财政供养的编内实有在职人员46人。另外，有离退休25人，普通聘员6人。
第二部分 2016年部门预算情况说明
一、2016年财政拨款收支预算情况的说明
本部门2016年财政拨款收支总预算47177.23万元。收入方面：一般公共预算财政拨款24496.66万元，其中，本年收入24287.86万元，年初结余结转208.8万元；政府性基金预算财政拨款22680.57万元，其中，本年收入22680.57万元，年初结余结转0万元。支出方面：社会保障和就业支出23842.01万元，医疗卫生与计划生育支出585.65万元，住房保障支出69万元，其他支出22680.57万元。
二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入24287.86万元，比2015年预算数增加2317.77万元，比2015年执行数增加2841.5万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出24287.86万元，其中：社会保障和就业支出23633.21万元，占97.31%；医疗卫生与计划生育支出585.65万元，占2.41%；住房保障支出69万元，占0.28%。
（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况
1. 社会保障和就业支出
（1）民政管理事务
①行政运行（科目编码：2080201）2016年预算数为1460.63万元，比2015年预算数减少80.17万元，下降5.2%。
②一般行政管理事务（科目编码：2080202）2016年预算数为498.52万元，比2015年预算数增加193.87万元，增长63.64%。
③拥军优属（科目编码：2080204）2016年预算数为3736.82万元，比2015年预算数增加26.46万元，增长0.71%。
④老龄事务（科目编码：2080205）2016年预算数为283.91万元，比2015年预算数增加59.49万元，增长26.51%。
⑤行政区划和地名管理（科目编码：2080207）2016年预算数为116万元，比2015年预算数增加78.47万元，增长209.09%。
⑥基层政权和社区建设（科目编码：2080208）2016年预算数为44万元，比2015年预算数增加24万元，增长120%。
⑦其他民政管理事务支出（科目编码：2080299）2016年预算数为1192.11万元，比2015年预算数减少108.41万元，下降8.34%。
（2）抚恤
①伤残抚恤（科目编码：2080802）2016年预算数为648.83万元，比2015年预算数增加86.01万元，增长15.28%。
②在乡复员、退伍军人生活补助（科目编码：2080803）2016年预算数为4171.02万元，比2015年预算数增加21.67万元，增长0.52%。
③义务兵优待（科目编码：2080805）2016年预算数为60.99万元，比2015年预算数减少36.42万元，下降37.39%。
④其他优抚支出（科目编码：2080899）2016年预算数为645.9万元，比2015年预算数增加137.94万元，增长27.16%。
（3）退役安置
①退役士兵安置（科目编码：2080901）2016年预算数为371.22万元，比2015年预算数增加113.51万元，增长44.05%。
②退役士兵管理教育（科目编码：2080904）2016年预算数为364.12万元，比2015年预算数增加30.47万元，增长9.13%。
（4）社会福利
①儿童福利（科目编码：2081001）2016年预算数为7.93万元，比2015年预算数减少67.17万元，下降89.44%。
②老年福利（科目编码：2081002）2016年预算数为192万元，比2015年预算数增加183万元，增长2033.33%。
③殡葬（科目编码：2081004）2016年预算数为1825万元，比2015年预算数增加1816万元，增长20177.78%。
④社会福利事业单位（科目编码：2081005）2016年预算数为3.9万元，比2015年预算数减少9.94万元，下降71.82%。
⑤其他社会福利支出（科目编码：2081099）2016年预算数为492.48万元，比2015年预算数减少346.32万元，下降41.29%。
（5）自然灾害生活救助
①其他自然灾害生活救助支出（科目编码：2081599）2016年预算数为105万元，与2015年预算数相等。
（6）最低生活保障
①城市最低生活保障金支出（科目编码：2081901）2016年预算数为6117万元，比2015年预算数增加873.5万元，增长16.66%。
（7）临时救助
①临时救助支出（科目编码：2082001）2016年预算数为165万元，比2015年预算数减少131.1万元，下降44.28%。
②流浪乞讨人员救助支出（科目编码：2082002）2016年预算数为453万元，比2015年预算数增加453万元。
（8）特困人员供养
①农村五保供养支出（科目编码：2082102）2016年预算数为50.81万元，比2015年预算数增加7.56万元，增长17.48%。
（9）其他生活救助
①其他城市生活救助（科目编码：2082501）2016年预算数为11.6万元，比2015年预算数减少0.5万元，下降4.13%。
②其他农村生活救助（科目编码：2082502）2016年预算数为15.42万元，比2015年预算数减少5.59万元，下降26.61%。
（10）其他社会保障和就业支出
①其他社会保障和就业支出（科目编码：2089901）2016年预算数为600万元，比2015年预算数增加600万元。
2. 医疗卫生与计划生育支出
（1）医疗保障
①优抚对象医疗补助（科目编码：2100504）2016年预算数为585.65万元，比2015年预算数增加179.6万元，增长44.23%。
3. 住房保障支出
（1）住房改革支出
①住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为69万元，比2015年预算数增加3.83万元，增长5.88%。
三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明
本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出1529.63万元，其中：
人员经费1296.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费233.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本部门2016年“三公”经费预算数为76.75万元，其中：因公出国（境）费用5.35万元，公车运行维护费11.4万元，公务接待费60万元。本部门2016年计划出国组团数1个，10人次，无计划购置公车，公车保有数为3辆。
2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少0.05万元，其中：因公出国（境）费用减少4.65万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和市政府“三公经费”的有关要求，压缩因公出国（境）费用，严格控制因公出国（境）的人数以及工作人员公务出国(境)的住宿费、交通费和伙食补助费等支出。公车运行维护费增加7.6万元，变化的主要原因是：实施市直机关公务用车制度改革后，按照相关规定，民政系统留用车辆增加2辆。公务接待费减少3万元，变化的主要原因是：进一步加强厉行节约，严格控制接待次数和标准，尽量降低公务活动成本，进一步严控“三公”经费开支。
五、2016年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况
（一）其他支出
1. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
用于社会福利的彩票公益金支出（科目编码：2296002）2016年预算数为22680.57万元，比2015年预算数减少814.11万元，下降3.47%。
六、2016年收支预算情况说明
（一）总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入、年初结转和结余。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出等。本部门2016年收支总预算47201.23万元。
（二）收入预算情况
本部门2016年收入预算47201.23万元，其中：一般公共预算拨款收入24287.86万元，占51.46%；政府性基金预算拨款收入22680.57万元，占48.05%；其他收入24万元，占0.05%；年初结转和结余208.8万元，占0.44%。
（三）支出预算情况
本部门2016年支出预算47201.23万元，其中：基本支出1685.25万元，占3.57%；项目支出45515.98万元，占96.43%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算166.23万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购情况
2016年，部门本级的政府采购预算总额3418.04万元，其中：政府采购货物预算277.04万元，占8.11%；政府采购服务预算3141万元，占91.89%。
