第一部分 部门概况
一、部门主要职责
广东省东莞军用供应站的主要职能是：直接为国防和军队建设服务，代表政府组织、管理、协调过往部队，主要任务是为过往部队、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵等提供后勤管理和保障。
二、部门预算单位构成
广东省东莞军用供应站内设2个科室，本份部门预算仅包括广东省东莞军用供应站本单位预算。
三、人员情况
2016年，广东省东莞军用供应站共有事业编制数16名，其中财政供养的编内实有在职人员16人。另外，有离退休人员6人，聘用人员4人，后勤服务人员5人。
第二部分 2016年部门预算情况说明
一、2016年财政拨款收支预算情况的说明
本部门2016年财政拨款收支总预算759.17万元。收入方面：一般公共预算财政拨款759.17万元，其中，本年收入747.74万元，年初结余结转11.43万元。支出方面，社会保障和就业支出739.97万元；住房保障支出19.2万元。
二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入747.74万元，比2015年预算数增加156.21万元，比2015年执行数增加146.12万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出747.74万元，其中：社会保障和就业支出728.54万元，占97.47%；住房保障支出19.2万元，占2.53%。
（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况
1. 社会保障和就业支出
（1）民政管理事务
①行政运行（科目编码：2080201）2016年预算数为458.7万元，比2015年预算数增加92.38万元，增长25.22%。
②部队供应（科目编码：2080209）2016年预算数为269.84万元，比2015年预算数增加59.93万元，增长28.55%。
2.住房保障支出
（1）住房改革支出
①住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为19.2万元，比2015年预算数增加3.9万元，增长25.49%。
三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明
本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出477.9万元，其中：
人员经费398.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资、福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费79.56万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本部门2016年“三公”经费预算数为10.1万元，其中：公车运行维护费7.6万元，公务接待费2.5万元。2016年，本部门公车保有数为2辆。
2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少12.9万元，变化的主要原因是：一是严格控制接待的范围，对能够合并的公务接待统筹安排。无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。二是严格控制接待用餐标准，严格控制陪餐人数。
五、2016年收支预算情况说明
（一）总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入和年初结转和结余。支出包括：社会保障和就业支出和住房保障支出。本部门2016年收支总预算759.17万元。
（二）收入预算情况
本部门2016年收入预算759.17万元，其中：一般公共预算拨款收入747.74万元，占98.49%；年初结转和结余11.43万元，占1.51%。
（三）支出预算情况
本部门2016年支出预算747.74万元，其中：基本支出489.33万元，占63.91%；项目支出269.84万元，占36.09%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算34.92万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购情况
2016年，部门本级的政府采购预算总额127.43万元，其中：政府采购货物预算76.3万元，占59.88%；政府采购服务预算51.13万元，占40.12%。
