第一部分 部门概况
一、部门主要职责
东莞市金菊福利院主要职能是管理安置治愈麻风病人的一切衣食住行医疗康复等工作。用“科学发展、先行先试”来统领全院的工作，充分盘活现有资源，做好养老、医疗、康复日常工作。
二、部门预算单位构成
东莞市金菊福利院设事业单位1个，其中，内设3个部门，综合部、后勤部、护理部。
本份部门预算仅包括东莞市金菊福利院本级预算。
三、人员情况
2016年，东莞市金菊福利院事业编制数20名，其中财政供养的编内实有在职人员18人。另外，有离退休11人，聘用人员3人。
第二部分 2016年部门预算情况说明
一、2016年财政拨款收支预算情况的说明
本部门2016年财政拨款收支总预算1449.55万元。收入方面：一般公共预算财政拨款1449.55万元，其中，本年收入1427.45万元，年初结余结转22.1万元。支出方面，社会保障和就业支出1170.53万元，医疗卫生与计划生育支出240万元，住房保障支出16.92万元。
二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入1427.45万元，比2015年预算数增加555.56万元，比2015年执行数增加519.24万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出1427.45万元，其中：社会保障和就支出1170.53万元，占82%；医疗卫生与计划生育支出240.00万元，占16.81%；住房保障支出16.92万元，占1.19%。
（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况
1. 社会保障和就业支出
（1）社会福利
①社会福利事业单位（科目编码：2081005）2016年预算数为993.78万元，比2015年预算数增加435.73万元，增长74.1%。
（2）残疾人事业
①其他残疾人事业支出（科目编码：2081199）2016年预算数为8.66万元，比2015年预算数增加8.66万元。
（3）最低生活保障
①城市最低生活保障金支出（科目编码：2081901）2016年预算数为156.37万元，比2015年预算数减少13.82万元，减少8.12%。
（4）其他生活救助
①其他农村生活救助（科目编码：2082502）2016年预算数为11.72万元，比2015年预算数增加11.72万元。
2. 医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育支出
（1）医疗保障
①城乡医疗救助（科目编码：2100509）2016年预算数为240.00万元，比2015年预算数增加240.00万元。
3. 住房保障支出
（1）住房改革支出
①住房公积金（科目编码：2210102）2016年预算数为16.92万元，比2015年预算数增加2.98万元，增长21.37%。
三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明
本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出433.79万元，其中：
人员经费374.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费59.24万元，主要包括：伙食补助费、办公费、手续费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本部门2016年“三公”经费预算数为16.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费8.5万元，公务接待费8万元。本部门2016年计划出国组团数0个，公车保有数为3辆。
2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少1万元，其中：公车运行维护费与上年预算数保持不变；公务接待费减少1万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
五、2016年收支预算情况说明
（一）总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入和年初结转和结余。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。本部门2016年收支总预算1449.55万元。
（二）收入预算情况
本部门2016年收入预算1449.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1427.45万元，占98.48%；年初结转和结余22.1万元，占1.52%。
（三）支出预算情况
本部门2016年支出预算1449.55万元，其中：基本支出439.42万元，占30.31%；项目支出1010.13万元，占69.69%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算59.24万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购情况
2016年，部门本级的政府采购预算总额315.29万元，其中：政府采购货物预算16.36万元，占5.19%；政府采购工程预算140万元，占44.4%；政府采购服务预算158.93万元，占50.41%。
