第一部分 部门概况
一、部门主要职责
东莞市殡葬管理所部门主要职责：贯彻执行殡葬管理的方针、政策和法规，拟定全市殡葬事业发展规划和有关政策，并组织实施和监督检查；推行殡葬改革，做好火化率巩固工作；承担移风易俗、文明节俭办丧事的宣传教育工作，积极开展文明丧葬、绿色殡葬等；负责全市殡葬服务行业的管理、指导、协调和监督；负责殡仪馆、全市骨灰楼、公墓、殡仪服务站（点）设立、建设、变更、歇业的审批及其注销管理、年检工作；负责殡葬专用品生产、销售工作和全市殡葬行业服务性收费的监管工作；具体承担全市殡葬管理的执法工作。
二、部门预算单位构成
东莞市殡葬管理所设事业单位1个。本份部门预算仅包括东莞市殡葬管理所本级预算。
三、人员情况
2016年，东莞市殡葬管理所共有事业编制人数12名，其中财政供养的编内实有在职人员10人。另外，有离退休3人。
第二部分 2016年殡葬管理所预算情况说明
一、2016年财政拨款收支预算情况的说明
本部门2016年财政拨款收支总预算250.18万元，收入方面：一般公共预算财政拨款250.18万元，其中，本年收入239.21万元，年初结转10.97万元。支出方面，社会保障和就业支出240.48万元，住房保障支出9.7万元。
二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一） 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入239.21万元，比2015年预算数增加1.35万元，比2015年执行数增加12.72万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出239.21万元，其中：社会保障和就业支229.51万元，占95.95%，住房保障支出9.7万元，占4.05%。
（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况
1.社会保障和就业支出
（1）社会福利
殡葬（科目编码2081004）2016年预算数为229.51万元，比2015年预算数增加1万元，增长0.04%。
住房保障（科目编码2210201）2016年预算数为9.7万元，比2015年预算数增加0.35万元，增长3.6%。
三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明
本部门2016年一般公共财政拨款基本支出211.94万元，其中：
人员经费182.73万元，主要包括：基本工资 、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费29.21万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本部门2016年“三公”经费预算数为6.5万元，其中：公车运行维护费5万元，公务接待费1.5万元。本部门2016年公车保有数为2辆。
2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少2.6万元。公务接待费不变，公车运行维护减少2.6万，变化主要原认真贯彻落实中央八项和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
五、2016年收支预算情况说明
（一）总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、年初结转和结余。支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。本部门2016年收支总预算250.18万元
（二）收入预算情况
本部门2016年收入预算250.18万元，其中：一般公共预算拨款收入239.21万元，95.62%，年初结转和结余10.97万元，占4.38%。
（三）支出预算情况
本部门2016年支出预算250.18万元，其中：基本支出222.91万元，占89.10%,项目支出27.27万元，占10.90%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2016年，部门本级的事业运行经费财政拨款预算29.21万元，主要是为保障事业单位运行有于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务接待、公务用车运行维护费以入其他费用。
（二）政府采购情况
2016年，部门本级的政府采购预算总额10万元，其中：货物类2.5万元，占25%，政府采购服务预算7.5万元，占75%。
