第一部分部门概况
一、部门主要职责
东莞市社会捐助接收站的主要职能是负责社会捐赠物资的常年接收和管理，以及市级救灾物资采购、储存、使用和管理工作，协助市民政局开展全社会的救灾救济物资募集捐赠活动及指导各镇街救灾储备物资的日常管理工作。另外，该站增挂“东莞市救助申请家庭经济状况核对中心”牌子，负责制定全市低保救助申请家庭经济状况核对工作规划并组织实施；负责指导全市各镇（街道、园区）低保救助申请家庭经济状况核对工作和开展业务培训；依法对低保申请人的家庭经济状况进行核对，出具书面报告；接受申请人的复核申请，开展复核工作，出具复核书面报告，承办上级交办其他业务。
二、部门预算单位构成
东莞市社会捐助接收站是直属东莞市民政局管理的科级单位，内设3个股室：办公室、救灾物资储备股和扶贫物资接收股。
本份部门预算仅包括东莞市社会捐助接收站本级预算。
三、人员情况
2016年，东莞市社会捐助接收站核定有事业编制数12名，其中在编在职人员12名。另外，有退休人员1名；随军家属2名；普通聘员6名；后勤临聘人员3名。
第二部分2016年部门预算情况说明
一、2016年财政拨款收支预算情况的说明
本部门2016年财政拨款收支总预算531.79万元。收入方面：一般公共预算财政拨款531.79万元，其中，本年收入521.45万元，年初结转10.34万元。支出方面，社会保障和就业支出519.43万元，住房保障支出12.36万元。
二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入521.45万元，比2015年预算数增加100.36万元，比2015年执行数增加202.60万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出521.45万元，其中：社会保障和就业支出509.09万元，占97.63%；住房保障支出12.36万元，占2.37%。
（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况
1. 社会保障和就业支出
（1）社会福利
社会福利事业单位（科目编码：2081005）2016年预算数为359.16万元，比2015年预算数增加96.10万元，增长36.53%。
（2）自然灾害生活补助
地方自然灾害生活补助（科目编码：2081502）2016年预算数为149.93万元，与2015年预算数一样。
2. 住房保障支出
（1）住房改革支出
住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为12.36万元，比2015年预算数增加4.26万元，增长52.59%。
三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明
本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出327.19万元，其中：
人员经费282.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费44.61万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、医疗费、办公设备购置、大型修缮。
四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本部门2016年“三公”经费预算数为6.24万元，其中：公车运行维护费3.8万元，公务接待费2.44万元。本部门2016年公车保有数为1辆。
2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少0.13万元，其中：因公出国（境）费用、公车购置费和公车运行维护费没有发生变化，公务接待费减少0.14万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，2016年预算数比2015年有所缩减。
五、2016年收支预算情况说明
（一）总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入和年初结转和结余。支出包括：社会保障和就业支出和住房保障支出。本部门2016年收支总预算531.79万元。
（二）收入预算情况
本部门2016年收入预算531.79万元，其中：一般公共预算拨款收入521.45万元，占98.06%；年初结转和结余10.34万元，占1.94%。
（三）支出预算情况
本部门2016年支出预算531.79万元，其中：基本支出337.53万元，占63.47%；项目支出194.26万元，占36.53%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算44.61万元，主要是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括伙食补助费、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、医疗费、办公设备购置以及大型修缮。
（二）政府采购情况
2016年，部门本级的政府采购预算总额164.61万元，其中：政府采购货物预算149.93万元，占91.08%；政府采购服务预算14.68万元，占8.92%。
