第一部分部门概况
一、部门主要职责
负责贯彻执行国务院颁布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》及其《实施细则》，负责我市生活无着的流浪（含因被盗、被抢、被骗而造成临时生活困难的人员）、乞讨人员救助管理工作，全市流浪乞讨精神病人、危重病人的救治、核实和处理，全市流浪未成年人的救助保护，全市应急避灾中心的临时救助等工作。
二、部门预算单位构成
东莞市救助管理站是一个财政全额拨款、独立核算的参公事业单位，挂有“三块牌子”（除市救助管理站外，还有市流浪未成年人救助保护中心、市应急避灾中心），实行一套人马办公。内设5个股室，分别是：办公室、救助管理股、未成年人救助股、安全保卫股、综合服务股。
三、人员情况
2016年，东莞市救助管理站共有编制数40名，其中财政供养的编内实有在职人员36人，随军军嫂安置1人；另外，有离退休14人，聘用人员46人。
第二部分2016年部门预算情况说明
一、2016年财政拨款收支预算情况的说明
本部门2016年财政拨款收支总预算2188.22万元。收入方面：一般公共预算财政拨款2188.22万元，其中，本年收入2128.68万元，年初结余结转59.54万元。支出方面：社会保障和就业支出2147.9万元，住房保障支出40.32万元。
二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入2128.68万元，比2015年预算数增加0.69万元，比2015年执行数减少104.19万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出2128.68万元，其中：社会保障和就业支出2088.36万元，占98.11%；住房保障支出40.32万元，占1.89%。
（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况
1. 社会保障和就业支出
（1）民政管理事务
①行政运行（科目编码：2080201）2016年预算数为1127.8万元，比2015年预算数减少15.96万元，下降1.4%。
（2）临时救助
①流浪乞讨人员救助支出（科目编码：2082002）2016年预算数为960.56万元，比2015年预算数增加15.53万元，增长1.64%。
2.住房保障支出
（1）住房改革支出
①住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为40.32万元，比2015年预算数增加1.12万元，增长2.86%
三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明
本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出1168.12万元，其中：
人员经费981.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费186.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本部门2016年“三公”经费预算数为19.6万元，其中：因公出国（境）费用、公车购置费均为0万元，公车运行维护费7.6万元，公务接待费12万元。本部门2016年计划出国组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为2辆。
2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算增加0.1万元，其中：公车运行维护费增加0.1万元，变化的主要原因是：现有公务用车2辆，主要用于护送受助人员、接送未成年受助人员开展活动等，为保证救助管理工作的顺利开展，鉴于受助人员数量的不可预测性等原因，增加0.1万元。其他经费保持不变。
五、2016年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况
2016年政府性基金预算财政拨款0万元。
六、2016年收支预算情况说明
（一）总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入和年初结转和结余。支出包括：社会保障和就业支出和住房保障支出。本部门2016年收支总预算2188.22万元。
（二）收入预算情况
本部门2016年收入预算2188.22万元，其中：一般公共预算拨款收入2128.68万元，占97.28%；年初结转和结余59.54万元，占2.72%。
（三）支出预算情况
本部门2016年支出预算2188.22万元，其中：基本支出1224.08万元，占55.94%；项目支出964.14万元，占44.06%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算439.49万元，主要是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置以及其他费用。
（二）政府采购情况
2016年，部门本级的政府采购预算总额370.46万元，其中：政府采购货物预算87.35万元，占23.58%；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算283.11万元，占76.42%。
