2014年东莞市金菊福利院部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2014年部门决算情况说明

一、2014年度部门收入支出决算情况说明

二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

第三部分 2014年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东莞市金菊福利院主要职能是管理安置治愈麻风病人的一切衣食住行医疗康复等工作。用“科学发展、先行先试”来统领全院的工作，充分盘活现有资源，做好养老、医疗、康复日常工作。

二、部门决算单位构成

东莞市金菊福利院设事业单位1个，其中，内设3个部门，综合部、后勤部、护理部。

本份部门决算仅包括东莞市金菊福利院本级决算。

三、人员情况

至2014年底，东莞市金菊福利院共有事业编制数20名，其中财政供养的编内实有在职人员17人。另外，有离退休11人，聘用人员4人。

第二部分 2014年部门决算情况说明

一、2014年度部门收入支出决算情况的说明

（一）总体说明

本部门2014年度收入总计932.99万元（包含财政拨款收入、年初结转和结余），支出总计932.99万元（包含一般公共预算财政拨款支出、年末结转和结余）。收入方面，财政拨款收入899.36万元，占2014年度收入总计的96.40%。支出方面，社会保障和就业支出（科目：类）支出880.69万元，住房保障支出（科目：类）支出14.16万元。

（二）财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度财政拨款支出894.85万元，占本年支出合计的95.91%。2014年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（科目：类）支出880.69万元，占98.42%；住房保障支出（科目：类）支出14.16万元，占1.58%。

二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费预算与决算情况对比说明

本部门2014年度“三公”经费支出预算为18.42万元，支出决算为4.95万元，完成预算的26.87%，其中：公车运行维护费3.86万元，完成预算的42.89%；公务接待费1.09万元，完成预算的11.57%。

2014年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”支出决算具体情况说明

2014年，本部门“三公”经费支出合计4.95万元，其中：

（一）公车运行维护费支出3.86万元，比2014年预算减少5.14万元，降低57.11%。截至2014年底，本单位共有公车3辆。

（二）公务接待费支出1.09万元，全年共接待10批次、80人次，比2014年预算减少8.33万元，降低88.43%。

第三部分 2014年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。

（金菊）决算表1-8.xls