2014年东莞市社会福利中心部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2014年部门决算情况说明

一、2014年度部门收入支出决算情况说明

二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

第三部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东莞市社会福利中心主要职能是负责为老年人、残疾人、孤儿和弃婴提供医疗、康复、托管、养护、辅导、教育、临终关怀等服务。

二、部门决算单位构成

东莞市社会福利中心是副处级事业单位，内设综合部、后勤部、医务部、保教部、护理部、青少年管理部、计财部等7个部门。

本份部门决算仅包括东莞市社会福利中心部本级决算。

三、人员情况

截至2014年底，东莞市社会福利中心共有事业编制数90名，其中财政供养的编内实有在职人员83人。另外，有离退休12人，聘用人员130人，后勤服务人员13人，驻军随军及军转干部家属7人。

第二部分 2014年部门决算情况说明

一、2014年度部门收入支出决算情况的说明

（一）总体说明

本部门2014年度收入总计3872.25万元，支出总计3872.25万元。收入方面，财政拨款收入3350.22万元，占2014年度收入总计的86.52%。支出方面，社会保障和就业支出3458.21万元，节能环保支出40.00万元，住房保障支出76.08万元，其他支出16.34万元。

（二）财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度财政拨款支出3408.32万元，占本年支出合计的94.92%。2014年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出3275.90万元，占96.12%；节能环保支出40.00万元，占1.17%；住房保障支出76.08万元，占2.23%；其他支出16.34万元，占0.48%。

二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费预算与决算情况对比说明

本部门2014年度“三公”经费支出预算为44.40万元，支出决算为16.44万元，完成预算的37.03%，其中：因公出国（境）费用7.54万元，完成预算的37.7%；公车购置费0万元；公车运行维护费7.59万元，完成预算的99.87%；公务接待费1.31万元，完成预算的7.8%。

2014年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”支出决算具体情况说明

2014年，本部门“三公”经费支出合计16.44万元，其中：

（一）因公出国（境）费用支出7.54万元，全年出国（境）团组1个、2人次，比2014年预算减少12.46万元，降低62.30%。开支内容包括：赴美国对涉外送养儿童进行回访追踪，合计支出7.54万元。

（二）2014年无公车购置费支出。

（三）公车运行维护费支出7.59万元，比2014年预算减少0.01万元，降低0.13%。截至2014年底，本单位共有公车2辆。

（四）公务接待费支出1.31万元，全年共接待9批次、96人次，比2014年预算减少15.49万元，降低92.2%。

第三部分 2014年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。

决算表1-8.xls

决算公开回执.xls