东莞市金菊福利院2015年部门预算信息公开

东莞市金菊福利院2015年部门预算信息公开

第一部分 部门概况

一、部门架构

东莞市金菊福利院是正科级事业单位，内设综合部、护理部、后勤部。

二、主要职能

东莞市金菊福利院主要职能是管理安置治愈麻风病人的一切衣食住行医疗康复等工作。用“科学发展、先行先试”来统领全院的工作，充分盘活现有资源，做好养老、医疗、康复等日常工作。

三、人员情况

东莞市金菊福利院共有编制数20名，财政全额供给在职人数17人；另有普通聘员4人，离退休人员11人。

第二部分 2015年预算安排情况

一、收入预算

2015年度收入预算871.89万元，其中：预算拨款799.89万元，占91.74%；行政事业性资产收益返拨收入72万元，占8.26%。

二、支出预算

2015年预算总支出871.89万元，包括：

1、基本支出（人员和公用经费）377.5万元。包括在职人员和离退休人员的工资津贴，办公费、水电费、邮电费等公用经费。其中，2015年在职人员公用经费执行标准2.7万元/人·年，普通聘员公用经费执行标准0.71万元/人·年。

2、一般专项经费支出494.39万元，主要支出项目包括：老人区水电费，经营性资产维护管理支出，老人电视设备运行维护费、通用交通工具维护费，治愈麻风病人的生活费、治愈麻风病人医疗费、治愈麻风病人护工费及运行经费补助等。

附表：2015年部门预算支出总表

单位：万元

注：上表按《2015年政府收支分类科目》编制，细化到“项”。

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2015年部门预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况的说明

二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 2015年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东莞市金菊福利院主要职能是管理安置治愈麻风病人的一切衣食住行医疗康复等工作。用“科学发展、先行先试”来统领全院的工作，充分盘活现有资源，做好养老、医疗、康复日常工作。

二、部门预算单位构成

东莞市金菊福利院设事业单位1个，其中，内设3个部门，综合部、后勤部、护理部。

本份部门预算仅包括东莞市金菊福利院本级预算。

三、人员情况

2015年，东莞市金菊福利院共有事业编制数20名，其中财政供养的编内实有在职人员17人。另外，有离退休11人，随军家属1人，聘用人员4人。

第二部分 2015年部门预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况的说明

（一）总体说明

本部门2015年财政拨款收支总预算902.18万元。收入方面：一般公共预算财政拨款902.18万元，其中，本年收入871.89万元，年初结转30.29万元。支出方面，社会保障和就业（科目：类）支出758.24万元，医疗卫生与计划生育（科目：类）支出130万元，住房保障（科目：类）支出13.94万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款情况说明

本部门2015年一般公共预算当年财政拨款902.18万元。从一般公共预算当年财政拨款结构情况，社会保障和就业（科目：类）支出758.24万元，占84.05%；医疗卫生与计划生育（科目：类）支出130万元，占14.41%；，住房保障（科目：类）支出13.94万元，占1.54%。

二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2015年“三公”经费预算数为17.5万元，其中：因公出国（境）费用0元，公车购置费0元，公车运行维护费8.5万元，公务接待费9万元。我院2015年公车保有数为3辆。

2015年“三公”经费预算比2014年“三公”经费预算减少0.92万元，其中：公车运行维护费减少0.5万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。公务接待费减少0.42万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

第三部分 2015年部门预算表

详见预算表1-8，请参见附件。

（金菊）附件：预算表1-8.xlsx