东莞市社会捐助接收站2015年部门预算

东莞市社会捐助接收站2015年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门架构

东莞市社会捐助接收站是正科级事业单位，设办公室、救灾物资储备股和扶贫物资接收股股。

二、主要职能

我站的主要职能是负责社会捐赠物资的常年接收和管理，以及市级救灾物资采购、储存、使用和管理工作，协助市民政局开展全社会的救灾救济物资募集捐赠活动及指导各镇街救灾储备物资的日常管理工作。

三、人员情况

我站共有编制数12名。财政实际全额供给在职人数10人，其中行政事业人员7人，军属1人，工勤人员2人；另外，有普通聘员6人，临时聘用人员3人，退休人员1人。

第二部分 2015年预算安排情况

一、收入预算

2015年度收入预算421.09万元，全部属财政预算拨款。

二、支出预算

2015年预算总支出421.09万元，包括：

1、基本支出（人员和公用经费）197.88万元。包括：在职人员和离退休人员的工资津贴，办公费、水电费、邮电费等公用经费。其中，在职人员公用经费执行标准2.7万元/人·年，聘用人员公用经费执行标准0.71万元/人·年，公务用车运行维护费执行标准3.8万元/辆。

2、一般专项经费支出223.21万元，主要支出项目包括：行政事业单位非经营性资产管理及维护经费、临时聘用人员经费、专用设备运行维护经费、救灾物资检验经费、捐助物资接收及运输经费、救灾物资储备经费等。

3、2015年无基建支出预算。

附表：2015年部门预算支出总表

单位：万元

注：上表按《2015年政府收支分类科目》编制，细化到“项”。

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2015年部门预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况的说明

二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 2015年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分部门概况

一、部门主要职责

东莞市社会捐助接收站的主要职能是负责社会捐赠物资的常年接收和管理，以及市级救灾物资采购、储存、使用和管理工作，协助市民政局开展全社会的救灾救济物资募集捐赠活动及指导各镇街救灾储备物资的日常管理工作。另外，我站增挂“东莞市救助申请家庭经济状况核对中心”牌子，

负责制定全市低保救助申请家庭经济状况核对工作规划并组织实施；负责指导全市各镇（街道、园区）低保救助申请家庭经济状况核对工作和开展业务培训；依法对低保申请人的家庭经济状况进行核对，出具书面报告；接受申请人的复核申请，开展复核工作，出具复核书面报告等。

二、部门预算单位构成

东莞市社会捐助接收站为东莞市民政局直属科级单位，内设3个科：办公室、救灾物资储备股和扶贫物资接收股。

本份部门预算仅包括东莞市社会捐助接收站本级预算。

三、人员情况

2015年，东莞市社会捐助接收站核定有事业编制数10名，其中在编在职人员9名；退休人员1名；随军家属1名；普通聘员6名；后勤临聘人员3名。

第二部分 2015年部门预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况的说明

（一）总体说明

本部门2015年财政拨款收支总预算429.59万元。收入方面：一般公共预算财政拨款429.59万元，其中，本年收入421.09万元，年初结转8.50万元。支出方面，社会保障和就业支出421.49万元，住房保障支出8.10万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款情况说明

本部门2015年一般公共预算当年财政拨款429.59万元。从一般公共预算当年财政拨款结构情况，社会保障和就业支出421.49万元，占98.11%；住房保障支出8.10万元，占1.89%。

二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2015年“三公”经费预算数为6.37万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费3.8万元，公务接待费2.57万元。本部门2015年计划公车保有数为1辆。

2015年“三公”经费预算比2014年“三公”经费预算减少0.14万元，其中：因公出国（境）费用、公车购置费和公车运行维护费没有发生变化，公务接待费减少0.14万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，2015年预算数比2014年有所缩减。

第三部分 2015年部门预算表

详见预算表1-8，请参见附件。

附件：预算表1-8.xlsx