广东省东莞军用供应站2015年部门预算

广东省东莞军用供应站2015年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门架构

广东省东莞军用供应站是副处级（参公）事业单位，内设综合科、供应科2个科室。

二、主要职能

主要职能是：直接为国防和军队建设服务，代表政府行使组织、管理、协调过往部队，其主要任务是为过往部队、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵等提供后勤管理和后勤保障。

三、人员情况

广东省东莞军用供应站共有编制数16名。财政实际全额供给在职人数15人，其中行政事业人员9人，工勤人员6人。另外，有普通聘员4人，离退休人员6人。

第二部分 2015年预算安排情况

一、收入预算

2015年度收入预算591.53万元，全部为预算拨款。

二、支出预算

2015年预算总支出591.53万元，包括：

1、基本支出（人员和公用经费）381.62万元。包括在职人员和离退休人员的工资津贴，办公费、水电费、邮电费等公用经费。其中，在职人员公用经费执行标准3万元/人·年，聘用人员公用经费执行标准0.71万元/人·年。

2、一般专项经费支出209.91万元，主要支出项目包括：水电费补助、物业管理费、临时聘用人员经费、专用设备运行维护经费、通用交通工具运行维护费、军供厨房改造费用、供水系统改造费用、购买钟点工服务经费、接待过往部队伙食补贴、购置监控安保专用设备等。

3、2015年无基建支出预算。

附表：2015年部门预算支出总表

单位：万元

注：上表按《2015年政府收支分类科目》编制，细化到“项”。

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2015年部门预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况的说明

二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 2015年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广东省东莞军用供应站的主要职能是：直接为国防和军队建设服务，代表政府行使组织、管理、协调过往部队，其主要任务是为过往部队、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵等提供后勤管理和后勤保障。

二、部门预算单位构成

广东省东莞军用供应站内设2个科室、没有派出机构；没有下设事业单位。

本份部门预算仅包括广东省东莞军用供应站预算。

三、人员情况

2015年，广东省东莞军用供应站共有事业编制数16名，其中财政供养的编内实有在职人员16人。另外，有离退休人员6人，聘用人员4人，后勤服务人员5人。

第二部分 2015年部门预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况的说明

（一）总体说明

本部门2015年财政拨款收支总预算613.43万元。收入方面：一般公共预算财政拨款613.43万元，其中，本年收入591.53万元，年初结转21.9万元；没有政府性基金预算财政拨款。支出方面，社会保障和就业支出613.43万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款情况说明

本部门2015年一般公共预算当年财政拨款591.53万元。从一般公共预算当年财政拨款结构情况，社会保障和就业支出591.53万元，占100%。

二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2015年“三公”经费预算数为23万元，其中：公车运行维护费15万元，公务接待费8万元。本部门2015年公车保有数为5辆。

2015年“三公”经费预算比2014年“三公”经费预算增加2万元，其中：公车运行维护费减少3万元，变化的主要原因是：新站投入使用后，过往部队官兵直接进站就餐，减少汽车来回送餐费用。公务接待费增加5万元，变化的主要原因是：新站投入使用后，上级军代处组织邻近军供站来我站参观、学习。

第三部分 2015年部门预算表

详见预算表1-8，请参见附件。