东莞市光荣院2014年部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2014年部门决算情况说明

一、2014年度部门收入支出决算情况说明

二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

第三部分 2014年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东莞市光荣院主要职能是根据国家、省、市有关文件规定，接收符合条件入住光荣院的孤老烈军属老人、孤老复员军人等优抚对象，并全面安排好他们的衣、食、住、行、医、乐；对全市未集中供养孤老优抚对象提供定期上访及慰问活动。

二、部门决算单位构成

东莞市光荣院是正科级单位，设事业单位1个。

三、人员情况

截至2014年底，东莞市光荣院共有事业编制数8名，其中财政供养的编内实有在职人员8人。另外，有退休9人。

第二部分 2014年部门决算情况说明

一、2014年度部门收入支出决算情况的说明

（一）总体说明

光荣院2014年度收入总计345.42万元，支出总计316.7万元。收入方面，财政拨款收入345.31万元，占2014年度收入总计的99.97%。支出方面，社会保障和就业支出309.99万元，社会福利支出0.14万元，住房保障支出6.71万元。

（二）财政拨款支出决算情况说明

光荣院2014年度财政拨款支出316.49万元，占本年支出合计的99.93%。2014年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出309.78万元，住房保障支出6.71万元。

二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费预算与决算情况对比说明

光荣院2014年度“三公”经费支出预算为29.4万元，支出决算为9.48万元，完成预算的32.24%，其中：全年无支出因公出国（境）费用及公车购置费；公车运行维护费6.61万元，完成预算的84.74%；公务接待费2.87万元，完成预算的79.72%。

2014年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。二是按照政策规定停止购买公务用车，公车购置费预算没执行。

（二）“三公”支出决算具体情况说明

2014年，光荣院“三公”经费支出合计9.48万元，其中：

（一）无公车购置费支出，比2014年预算减少18万元，降低100%。

（三）公车运行维护费支出6.61万元，比2014年预算减少1.19万元，降低15.26%。截至2014年底，本单位共有公车1辆。

（四）公务接待费支出2.87万元，全年共接待36批次、323人次，比2014年预算减少0.73万元，降低20.28%。

第三部分 2014年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。

附件9：2014年部门决算公开回执.xlsx

决算表1-8.xls