东莞市金菊福利院2014年部门预算情况

一、单位概况

东莞市金菊福利院主要职能是管理安置治愈的麻风病人的衣、食、住、行、医疗、康复等工作。

二、人员情况

市金菊福利院共有编制数20名，现有财政供养的编内在职人员18人，另有普通聘员4人，离退休人员10人。

三、预算收支情况

2014年预算总收入904.46万元，总支出904.46万元，包括基本支出（人员和公用经费）366.98万元，一般专项经费支出537.48万元。

四、经费支出标准

在职人员公用经费执行标准2.7万元/人·年，普通聘员公用经费执行标准0.71万元/人·年。

五、项目支出安排情况

（一）支出总表

单位：万元

（二）支出总表说明

上表按基本支出、一般专项支出和基建支出划分部门预算中财政拨款支出总体情况，其中：

基本支出包括：在职人员和离退休人员的工资津贴，办公费、水电费、邮电费、维护费等公用经费；

项目支出包括：治愈麻风病人生活费、治愈麻风病人医疗费、治愈麻风病人护工费、水、电、煤气、老人用车费及其他生活杂费、老人宿舍厨房卫生间修缮、老人宿舍室内电线改造工程、出租厂房修缮、老人区道路改造工程、职工值班室修缮、老人收看有线电视设备维护费等项目。

2014年无基建项目经费支出。

2014年5月27日