东莞市社会福利中心2015年部门预算

东莞市社会福利中心2015年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门架构

东莞市社会福利中心是副处级事业单位，内设综合部、后勤部、医务部、保障部、护理部、青少年管理部、计财部等7个部门。

二、主要职能

东莞市社会福利中心主要职能是负责为老年人、残疾人、孤儿和弃婴提供医疗、康复、托管、养护、辅导、教育、临终关怀等服务。

三、人员情况

东莞市社会福利中心核定编制90名，财政实际全额供给在职人数91人，其中：在职事业人员84人，军属7人。另有普通聘员130人，临聘人员13人，离退休11人。

第二部分 2015年预算安排情况

一、收入预算

2015年度收入预算4284.73万元，其中：预算拨款3573.44万元，占83.4%；基金预算拨款305.7万元，占7.13%；调入资金拨款405.59万元，占9.47%。

二、支出预算

2015年预算总支出4284.73万元，包括：

1、基本支出（人员和公用经费）2183.52万元。包括在职人员和离退休人员的工资津贴，办公费、水电费、邮电费等公用经费。其中，在职人员公用经费执行标准2.7万元/人·年，聘用人员公用经费执行标准0.71万元/人·年。

2、一般专项经费支出2101.21万元，主要支出项目包括：行政事业单位非经营性资产管理及维护经费，临时聘用人员经费，专用设备、专用交通工具运行维护费，门户网站维护经费，抚育和治疗孤儿专业技能培训经费，育婴楼、综合楼维修维护专项，模拟家庭安全防护墙和防护地垫安装经费，孤儿活动经费、孤儿生活杂费、孤儿医疗费、孤儿学杂费、电器设备购置，专用设备购置，家庭寄养儿童和模拟家庭病残儿童特殊一级护理费补助，提高残疾人保障对象一线服务人员待遇等。

3、2015年市社会福利中心无基建经费支出。

附表：2015年部门预算支出总表

单位：万元

注：上表按《2015年政府收支分类科目》编制，细化到“项”。

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2015年部门预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况的说明

二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 2015年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东莞市社会福利中心主要职能是负责为老年人、残疾人、孤儿和弃婴提供医疗、康复、托管、养护、辅导、教育、临终关怀等服务。

二、部门预算单位构成

东莞市社会福利中心是副处级事业单位，内设7个部门。内设综合部、后勤部、医务部、保教部、护理部、青少年管理部、计财部等7个部门，正科级建制。

本份部门预算仅包括东莞市社会福利中心部本级预算。

三、人员情况

2015年，东莞市社会福利中心共有事业编制数90名，其中财政供养的编内实有在职人员84人。另外，有离退休11人，聘用人员130人，后勤服务人员13人，驻军随军及军转干部家属7人，共计245人。

第二部分 2015年部门预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况的说明

（一）总体说明

本部门2015年财政拨款收支总预算4566.36万元。收入方面：一般公共预算财政拨款4260.66万元，其中，本年收入3979.03万元，年初结转281.63万元；政府性基金预算财政拨款305.7万元，其中，本年收入305.7万元，年初结转0万元。支出方面，社会保障和就业支出4187.58万元，住房保障支出73.08万元，其他支出305.7万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款情况说明

本部门2015年一般公共预算当年财政拨款3979.03万元。从一般公共预算当年财政拨款结构情况，社会保障和就业支出3905.95万元，占98.16%；住房保障支出73.08万元，占1.84%。

二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2015年“三公”经费预算数为35.4万元，其中：因公出国（境）费用12万元，公车购置费0万元，公车运行维护费7.6万元，公务接待费15.8万元。本部门2015年计划出国组团数1个，4人次，计划购置公车0辆，公车保有数为2辆。

2015年“三公”经费预算比2014年“三公”经费预算减少9万元，其中：因公出国（境）费用减少8万元，变化的主要原因是：2015年涉外送养成本费项目经费减少。公车运行维护费不变。公务接待费减少1万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

第三部分 2015年部门预算表

详见预算表1-8，请参见附件。

附件：预算表1-8.xlsx