2014年东莞市金菊福利院部门决算情况说明
一、部门基本情况
东莞市金菊福利院设事业单位1个,其中,内设3个部,综合部、后勤部、护理部。
二、主要职能
东莞市金菊福利院主要职能是管理安置治愈麻风病人的一切衣食住行医疗康复等工作。用“科学发展、先行先试”来统领全院的工作,充分盘活现有资源,做好养老、医疗、康复日常工作。
三、人员情况
至2014年底,东莞市金菊福利院共有事业编制数20名,其中财政供养的编内实有在职人员17人。另外,有离退休11人,聘用人员4人。
四、决算年度主要工作任务
2014年,我院按上级部门要求结合单位实际情况主要完成以下工作任务:1、为了能做好安全生产消防工作对老人宿舍室内电线全面改造;2、成立了消防安全工作领导小组,制订《东莞市金菊福利院消防安全应急预案》,在全体干部职工及服务对象老人,进行全面消防安全知识培训,做到消防管理工作没漏洞;3、加强老人饭堂食品质量的监督,合理制定食谱,每天安排专职人员对配送公司送来的肉菜和农副产品进行监督检测;4、老人现因年老病多为他们送医送药上门服务工作,保障老人在医务工作上有病能医有病必医服务工作。
五、决算年度收支决算说明
2014年部门决算总收入899.36万元,其中:财政拨款收入899.36万元,占总收入的100%;上年结转和结余26.76万元。
2014年部门决算总支出894.85万元,其中基本支出378.85万元,项目支出516.00万元。本年结转和结余38.14万元。
各项收支决算数据详见2014年部门决算表。
六、“三公”经费支出说明
2014年,本单位“三公经费”支出合计4.95万元,其中:
(一)全年无因公出国费用。
(二)全年无公车购置费。
(三)公车运行维护费支出3.86万元,比2014年预算减少5.14万元,降低57.11%。截至2014年底,本单位共有公车3辆。
(四)公务接待费支出1.09万元,全年共接待10批次、80人次,比2014年预算减少8.33万元,降低88.43%。
东莞市金菊福利院
2015年10月27日