2014年东莞市殡葬管理所部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2014年部门决算情况说明

一、2014年度部门收入支出决算情况说明

二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

第三部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东莞市殡葬管理所的主要职责是负责全市殡葬管理工作，殡葬执法检查，依法查处违法违规行为，全成禁止乱埋乱葬整治等宣传活动，做好殡葬用品市场检查、清理、整顿工作，积极开展文明丧葬、“绿色殡葬”，督促有关单位依法做好殡葬管理相关工作。执行殡葬工作政策，指导实施国家有关法律法规，推行殡葬改革。

二、部门决算单位构成

东莞市殡葬管理所属科级事业单位，没有内设科室和机构。

本份部门决算仅包括东莞市殡葬管理所本级决算。

三、人员情况

至2014年底，东莞市殡葬管理所共有事业编制数12 名，其中财政供养的编内实有在职人员10人。另外，有离退休3人。

第二部分 2014年部门决算情况说明

一、2014年度部门收入支出决算情况的说明

（一）总体说明

本部门2014年度收入总计210.24万元，支出总计201.40万元。收入方面，财政拨款收入209.99万元，占2014年度收入总计的99.88%，其它收入0.26万元，占总收入的0.12%。支出方面，社会保障和就业支出192.81万元，住房保障支出8.59万元。

（二）财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度财政拨款支出201.40万元，占本年支出合计的100%；。2014年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出192.81万元，住房保障支出8.59万元。

二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费预算与决算情况对比说明

本部门2014年度“三公”经费支出预算为11.2万元，支出决算为4.99万元，完成预算的45%，其中公车运行维护费4.69万完成预算的63%，公务接待费0.3万元，完成预算的8%，没有因公出国（境）和公车购置费。

2014年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因是认真贯彻落实中央八项和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”支出决算具体情况说明2014年

2014年，本部门“三公” 经费支出合计4.99万元，其中：

（一）公车运行维护费支出4.69万元，比2014年预算减少2.81万元，降低37.47%。截至2014年底，本单位共有公车2辆。

（二）公务接待费支出0.3万元，全年共接待3批次、55人次，比2014年预算减少3.4万元，降低91.9%。

2014年本部门无因公出国（境）和公车购置费支出。

第三部分 2014年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。

2014决算表1-8.xls