东莞市殡葬管理所2015年部门预算

东莞市殡葬管理所2015年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门架构

东莞市殡葬管理所是正科级事业单位。

二、单位主要职能

市殡葬管理所的主要职能是负责全市殡葬管理工作，殡葬执法检查，依法查处违法违规行为，全面禁止乱埋乱葬整治等宣传活动，做好殡葬用品市场检查、清理、整顿工作，积极开展文明丧葬、“绿色殡葬”，督促有关单位依法做好殡葬管理相关工作。执行殡葬工作政策，指导实施国家有关法律法规，推行殡葬改革。

三、人员情况

我所共有编制人数12名。财政实际全额供给在职人数11人，其中行政事业人员8人，工勤人员3人。另外，有退休人员3人。

第二部分 2015年预算安排情况

一、收入预算

2015年度收入预算237.86万元，全部为预算拨款。

二、支出预算

2015年预算总支出237.86万元，包括：

1、基本支出（人员和公用经费）193.79万元。包括在职人员和退休人员的工资津贴，办公费、水电费、邮电费等公用经费。其中，2014年在职人员公用经费执行标准2.70万元/人·年，聘用人员公用经费执行标准0.71万元/人·年。

2、一般专项经费支出44.07万元，主要支出项目包括：殡葬宣传活动费、执法办案费、海葬树葬活动费等。

3、2015年无基建支出项目。

附表： 2015年部门预算支出总表

单位：万元

注：上表按《2015年政府收支分类科目》编制，细化到“项”。

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2015年部门预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况的说明

二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 2015年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市殡葬管理所的主要职能是负责全市殡葬管理工作，殡葬执法检查，依法查处违法违规行为，全面禁止乱埋乱葬整治等宣传活动，做好殡葬用品市场检查、清理、整顿工作，积极开展文明丧葬、“绿色殡葬”，督促有关单位依法做好殡葬管理相关工作。执行殡葬工作政策，指导实施国家有关法律法规，推行殡葬改革。

二、部门预算单位构成

东莞市殡葬管理所设事业单位1个，没有内设科室和机构。

本份部门预算仅包括东莞市殡葬管理所本级预算。

三、人员情况

2015年，东莞市殡葬管理所共有事业编制人数12名，其中财政供养的编内实有在职人员10人。另外，有离退休3人。

第二部分 2015年殡葬管理所预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况的说明

（一）总体说明

本部门2015年财政拨款收支总预算252.59万元，收入方面：一般公共预算财政拨款252.59万元，其中，本年收入237.86万元，年初结转14.73万元。支出方面，社会保障和就业支出 243.24万元，住房保障支出9.35万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款情况说明

本部门2015年一般公共预算当年财政拨款237.86万元，一般公共服务支出237.86万元，占100%。

二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2015年“三公”经费预算数为9万元，其中：公车运行维护费7.5万元，公务接待费1.5万元，无因公出国（境）及公车购置费。本部门2015年公车保有数为2辆人。

2015年“三公”经费预算比2014年“三公”经费预算减少2.1万元。公务接待费减少2.2万元，变化主要原认真贯彻落实中央八项和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

第三部分 2015年部门预算表

详见预算表1-8，请参见附件。

2015预算公开报表.xls