东莞市光荣院2015年部门预算

东莞市光荣院2015年部门预算

第一部分 部门概况

一、 部门架构

东莞市光荣院是正科级事业单位。

二、 主要职能

东莞市光荣院主要职能是根据国家、省、市有关文件规定，接收符合条件入住光荣院的孤老烈军属老人、孤老复员军人等优抚对象，并全面安排好他们的衣、食、住、行、医、乐；对全市未集中供养孤老优抚对象提供定期上访及慰问活动。

三、人员情况

本院共有编制数8名。财政实际全额供给在职人数8人。另外，有退休人员9人。

第二部分 2015年预算安排情况

一、收入预算

2015年收入预算362.88万元，其中：预算拨款321.73万元，占89%；行政事业性资产收益返拨收入41.15万元，占11%。

二、 支出预算

2015年预算总支出362.88万元，包括：

1、基本支出（人员和公用经费）191.05万元。包括在职人员和退休人员的工资津贴，办公费、水电费、邮电费等公用经费。其中，在职人员公用经费执行标准2.7万元/人·年。

2、一般专项经费支出171.83万元，主要支出项目包括：孤老烈属和孤老伤残军人服务费用、入住烈军属老人电费补助、资产管理费、更换入住烈军属老人房舍用电线路工程款、购置入住烈军属老人房舍床柜和空气调节设备费、购置投影仪费等7个项目。

3、2015年光荣院无基建支出。

附表：2015年部门预算支出总表

单位：万元

东莞市光荣院2015年

部门预算

（新格式）

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2015年部门预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况的说明

二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 2015年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东莞市光荣院主要职能是根据国家、省、市有关文件规定，接收符合条件入住光荣院的孤老烈军属老人、孤老复员军人等优抚对象，并全面安排好他们的衣、食、住、行、医、乐；对全市未集中供养孤老优抚对象提供定期上访及慰问活动。

二、部门预算单位构成

东莞市光荣院是正科级单位，设事业单位1个。

三、人员情况

2015年，东莞市光荣院共有事业编制数8名，其中财政供养的编内实有在职人员8人。另外，有退休9人。

第二部分 2015年部门预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况的说明

（一）总体说明

光荣院2015年财政拨款收支总预算395.25万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入362.88万元、年初结转32.37万元。支出包括：社会保障和就业支出388.53万元、住房保障支出6.72万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款情况说明

光荣院2015年一般公共预算当年财政拨款362.88万元。从一般公共预算当年财政拨款结构情况，一般公共服务支出362.88万元，占100%。

二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

光荣院2015年“三公”经费预算数为6.17万元，其中：公车运行维护费3.7万元，公务接待费2.47万元，公车保有数为1辆，无因公出国（境）费用及公车购置费。

2015年“三公”经费预算比2014年“三公”经费预算减少23.23万元，其中：公车购置费减少18万元，变化的主要原因是：无购买公务用车。公车运行维护费减少4.1万元，变化的主要原因是：报废黄标车一辆。公务接待费减少1.13万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支。

第三部分 2015年部门预算表

详见预算表1-8，请参见附件。

附件：预算表1-8.xlsx