您现在的位置 :首页 > 政府信息公开目录 > 其他 > 工作动态
分享到:
中共东莞市民政局党组关于十四届市委第十轮巡察整改阶段性进展情况的通报
字体大小: 发布日期: 2020-12-21 10:53 来源:本网


中共东莞市民政局党组关于十四届市委

第十轮巡察整改阶段性进展情况的通报


根据市委统一部署,2020年5月19日至6月19日,市委第二巡察组对中共东莞市民政局党组(以下简称“市民政局党组”)进行了巡察,9月23日,市委巡察组向市民政局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改阶段性进展情况予以公布。

一、以政治建设为统领,把巡察整改作为重大政治任务抓紧抓实

市民政局党组高度重视巡察整改工作,把巡察反馈意见整改落实作为重大政治任务。2020年9月23日下午,市民政局党组召开党组会议,按照巡察要求,对整改工作进行了具体布置。9月27日下午,市民政局党组再次召开党组会议,对巡察反馈意见逐条进行分析,建立巡察整改台账,明确责任领导、责任单位、责任人员,确保件件有人抓、事事有人管。要求相关责任单位、责任人对照问题,深刻剖析原因,明确整改措施、整改期限,切实进行整改。11月24日上午,市民政局党组召开党组领导班子专题民主生活会。局党组从理论学习、思想政治、选人用人、党风廉政、干事创业方面进行问题查摆,深刻剖析思想认识不到位、责任落实不彻底、担当精神不足、作风建设不扎实、工作思路不开阔等原因,结合实际,提出强化政治学习,坚定理想信念;加强制度建设,堵塞管理漏洞;强化作风建设,激发担当作为;抓好巡察整改,转化整改成果的整改举措。党组成员分别对巡察反馈问题的思想根源进行深刻剖析,有针对性地提出个人整改措施,切实发挥巡察标本兼治的战略作用。

目前,整改工作取得了阶段性进展。大部分问题已整改完毕,需长期整改的问题也取得了阶段性整改成效。在整改过程中,需采取措施挽回经济损失、减少影响的问题做到应退必退、应追必追,已退回3032436.00元,计划退回2473000.00元;需对相关责任人员进行追责的问题,做到及时谈话提醒、提高思想认识;需建章立制或完善制度的问题,做到及时修订出台相关制度规定21项。

二、盯住巡察反馈指出的问题,逐条逐项真改实改,巡察整改工作取得阶段性成效

第一,党组履行自身职责不到位的问题

(一)班子分工不规范

1.针对“班子成员分工只分管科室和直属单位,没有明确具体分管事项,特别是没有明确意识形态、保密等重要工作的具体分管领导。”问题,制定整改措施如下:严格按照市委要求对班子成员分工进行调整,将意识形态、保密等重要工作明确到具体领导,切实做到分工到人、责任到人。

具体整改落实情况如下:2020年7月30日,局党组召开第22次局党组会议,结合民政工作需要和人员变动情况,对局领导分工进行研究,提出调整分工意见。7月31日,我局向组织部提交《关于调整市民政局领导班子成员分工的备案报告》。9月22日,我局印发《东莞市民政局关于调整局领导同志分工的通知》,将意识形态、保密等重要工作明确到具体领导,做到分工到人、责任到人。

2.针对“四级调研员名义上协助分管局领导开展工作,实际上分管具体工作。”问题,制定整改措施如下:有错即纠,严格明确分管、协管内容事项。明确责任,强化责任担当意识。

具体整改落实情况如下:2020年7月30日,局党组召开会议,对局领导分工进行研究,提出调整分工意见。7月31日,我局向组织部提交《关于调整市民政局领导班子成员分工的备案报告》。9月22日,我局印发《东莞市民政局关于调整局领导同志分工的通知》,明确分管、协管内容,做到分工明确、责任明确。

 (二)重业务、轻党建,党的建设逐级弱化

1.针对“党组对党建工作研究部署不够,缺乏系统、科学谋划。班子成员对分管范围内的党建工作没有做到定期研究布置、指导检查,对直属单位党组织督导不力、监管缺失,落实‘一岗双责’不到位。”问题,制定整改措施如下:一是完善局党组抓党建责任清单,明确党建工作责任、党风廉政建设责任、意识形态责任等,将党建工作列入局党组重要议事日程,每月至少有一个党建工作议题,年初研究党建工作计划,年中进行党建工作调研、督导,年终严格落实党建述职考核,推进党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。

二是制定党组成员落实“一岗双责”清单,明确党组成员面向分管领域党员每年以讲党课等形式至少进行1次领学督学;每季度至少进行1次党建工作调研、督导;每年底列席分管领域党支部的组织生活会等,压实党建工作责任,确保从严治党落到实处。

三是建立基层党组织党建工作月报、季督、年考制度,要求各党支部每月将习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育情况、“三会一课”“主题党日”等组织生活开展情况、“三重一大”研究决定情况、重大事项报告情况、党费缴纳等以报告和台账的形式上报机关党委,并提供相关佐证材料,汇总后呈主要领导和分管领导审阅;相关领导和机关党委工作人员每季度以工作检查、查阅资料等形式进行检查督导;年底,召开党支部书记抓党建述职评议会,对各支部的党建工作进行全面考核。将考核结果与年度评先评优挂钩,全面加强对各党支部党建工作的督导和监管,切实提升基层党建工作水平。

具体整改落实情况如下:11月5日,经局党组会议审定,印发了《中共东莞市民政局党组抓党建工作实施方案》,明确《中共东莞市民政局党组抓党建工作责任清单》《中共东莞市民政局党组成员落实“一岗双责”抓党建工作责任清单》,完善基层党建工作月报、季督、年考制度,明确各级党组织党建工作责任,全面贯彻落实新时代党的建设总要求,形成“一级抓一级、层层抓落实”的党建工作格局。从11月份开始,局直属各支部按要求上报《中共东莞市民政局党组抓党建月报表》,局党组及时全面掌握基层党组织理论学习、“三会一课”“主题党日”、重大事项、党费缴纳等情况,对基层党组织实现全面监管。

2.针对“‘三会一课’制度落实不够严格,组织生活会不够严肃,涉嫌使用“写字机器人”软硬件模仿人工笔迹撰写支部会议记录。”问题,制定整改措施如下:一是对各直属党(总)支部的“三会一课”记录本进行全面检查,对记录不规范的情况进行全面排查、登记、整改。对使用“写字机器人”模仿人工笔记撰写支部会议纪要的支部书记进行谈话提醒,责令限期整改。

二是由机关党委牵头,组织各直属党(总)支部书记及党务干部召开工作会议,全面梳理党建工作中存在的不足和漏洞,交流党建工作经验,对“三会一课”“组织生活会”“主题党日”等制度进行规范,严格按照标准和要求落实相关制度。

三是对各支部“三会一课”“组织生活会”“主题党日”开展情况进行检查(每支部每年至少检查2次),督促各支部严肃认真地按照规定的要求和频次开展党内活动。

具体整改落实情况如下:10月22日下午,局直属机关党委召开2020年第6次会议,对巡察反馈中涉及到党建方面的意见进行了逐条梳理,深刻剖析其原因。要求局直属各支部压实党建工作责任,对照标准逐项梳理在党建方面存在的问题,制定切实有效的整改措施,以台账式的管理方式对号销账,确保各个问题整改到位、落实到位,切实发挥党建的引领作用。对使用“写字机器人”模仿人工笔记撰写支部会议纪要情况进行严肃批评,要求相关支部认真反思检讨、深入整改,其它支部以此为鉴、引以为戒。

11月25日,局直属机关党委书记召集各基层党组织书记、党务干部召开党建工作交流会。各支部对照问题清单,汇报了存在的问题、问题产生的原因以及制定的整改措施。对各个支部的“三会一课”记录本进行了交叉观摩,对记录的格式、样式等进行了规范。

12月10日,局直属机关党委书记和专职副书记针对用“写字机器人”代写会议记录的问题对市福利彩票发行中心党支部书记进行了谈话提醒,提出了整改要求。市福利彩票发行中心党支部书记深刻认识到问题的严重性,并表态举一反三、堵塞漏洞,切实整改到位。

3.针对“社会组织事务中心党建薄弱,对社会组织监管不到位。社会组织党委日常工作未配备专职人员,仅由4名非党员社工负责党务工作。”问题,制定整改措施如下:一是配强社会组织党建工作力量,充实党建队伍;加强党的建设,引领业务发展;发挥市社会组织工作联席会议作用,加强执法监管。

二是加强与上级部门的沟通协调,明晰我市各社会组织登记部门、主管部门、行业党委、镇街(园区)“两新”党建部门抓社会组织党建责任分工。

三是主动加强与社会组织工作联席会议成员单位及市委“两新”工委委员单位、各镇街(园区)“两新”党建部门的信息互通,形成齐抓共管社会组织工作合力。

具体整改落实情况如下:一是加强沟通协调,强化工作力量。局主要领导带队与市委编委沟通协调,争取增加编制,目前市委编委同意增配2个编制用于解决社会组织党委党建工作人员不足问题;同时从中心调配1名党员干部专门负责社会组织党建工作,调整一名党员社工到岗开展工作;今年7月,市民政局党组书记、局长兼任市社会组织党委书记,社会组织党建工作领导、工作队伍力量得到进一步加强,为提升社会组织党建工作质量提供了保障。

二是明晰责任,形成合力。主动与市委组织部沟通协调,理顺了各部门抓社会组织党建责任,明确市委“两新”工委牵头负责“两新”组织党建工作政策研究,统筹推进全市“两新”组织党建工作;市委“两新”工委各委员单位按照“谁主管谁负责、管业务管党建”相统一的原则,负责全市本行业系统“两新”组织党建工作;民政部门主要负责指导全市性行业协会商会和无业务主管单位的社会组织党建工作。12月7日召开了我市社会组织工作联席会议,建立通讯机制。12月7日党委党务专干参加了市委“两新”工委召开的行业党委工作人员会议,加强与各单位的信息互通和工作交流,形成工作合力,并联合市委政法委开展社会风险防范摸排和化解工作,制定了《东莞市社会组织突发政治安全事件总体应急预案》,通过分级评级和制定处置措施,做到发生涉及社会组织的各类安全突发事件时,有据可依、有章可循。

三是发挥市社会组织工作联席会议作用,加强对社会组织的监管。12月7日,市社会组织工作联席会议召开,会议表决通过了《东莞市社会组织工作联席会议议事规则》《东莞市社会组织资金监管机制实施方案》等制度,进一步明确业务主管单位、行业管理部门的监管责任,不断完善社会组织有关工作机制。同时,该中心主动作为,不断加强社会组织日常监管,今年以来,对463家社会组织进行了财务审计,共开展执法约谈18次,发出责令改正通知书48份,办理信访67宗,将去年未按照规定时限和要求报送年度工作报告的373家社会组织列入活动异常名录,劝散1个非法社会组织,共对297家“僵尸”社会组织进行立案,并开始按流程汇编执法文书,目前有13家社会组织主动完成注销。

4.针对“目前全市在册登记社会组织4600余家,但社会组织党委只管辖2个党总支和43个党支部,对社会组织党组织数量和党员人数掌握不全、底数不清。”问题,制定整改措施如下:一是加强对上级有关文件的学习,学深悟透文件精神,对上级工作要求建立工作台账,定期督促落实。二是加强与上级部门的沟通协调,明确市委“两新”工委成员单位抓社会组织党建工作分工,抓好工作落实。三是与我市社会组织业务主管单位、行业党委、各镇街(园区)“两新”党建部门建立市社会组织党建摸排和组织建设工作机制,定期开展排查,摸清社会组织党组织数量和党员人数。

具体整改落实情况如下:一是11月10日市社会组织党委召开党委会,组织党委委员对上级有关文件开展学习,提出贯彻意见,将社会组织党建工作列入中心督办工作事项,每季度督导一次党建工作。

二是明晰责任分工。主动与市委组织部沟通协调,理顺各部门抓社会组织党建责任,明确市委“两新”工委牵头负责“两新”组织党建工作政策研究,统筹推进全市“两新”组织党建工作;市委“两新”工委各委员单位按照“谁主管谁负责、管业务管党建”相统一的原则,负责全市本行业系统“两新”组织党建工作;民政部门主要负责指导全市性行业协会商会和无业务主管单位的社会组织党建工作。

三是实施“三同步”联动机制。在社会组织成立登记、年报、评估时同步推动党组织应建尽建,从源头加强社会组织党组织“两个覆盖”。积极配合市委“两新”工委排查和梳理全市社会组织党组织数量和党员人数。通过组织员上门、电话访谈、问卷调查等方式摸清情况,重点核清哪些没有党员、哪些应建未建党组织、哪些联合党支部超过5个、哪些党组织不能发挥作用,做到运行情况、从业人员情况、党组织情况、党员队伍情况、负责人情况、群团工作情况“六个清”。目前,基本摸清我市社会组织党组织数量和党员人数,我市社会组织已建立党组织739个(其中属业务主管单位管理的135个,属本级社会组织党委管理的44个,属行业党委(党总支)管理的151个,属镇街、村(社区)党组织管理的409个),全市社会组织党员共5575人。

第二,财务监管不严格的问题

(一)资金管理不到位,财政资金流失

1.针对“‘平安铃’项目擅自提高结算单价。2016年,市民政局开展居家养老‘平安铃’服务项目,分别与龙信公司和国云公司签订服务协议,合同金额分别为1862.62万元、1349.88万元。2017年8月,市民政局未经党组会讨论决策,与以上两家公司签订补充协议,将服务费结算单价从每人每月45.20元和49.64元提高至63元,依据不足。经核查测算,截至2019年10月该项目完成,市民政局多支付运营服务费778.40万元。”问题,制定整改措施如下:一是深刻剖析问题原因,积极整改。一要立行立改;二要梳理“问题清单”;三要深入开展业务领域问题整治,及时管控风险、堵塞漏洞、消除隐患;四要由驻局纪检监察组组长牵头,纪检组与相关业务科室联合对此事再进行深入调查,提交调查报告及整改方法、措施交局党组讨论研究。

二是完善制度。一要完善采购需求研究论证机制;二要严格落实重大行政决策程序。

三是对有关人员进行谈话提醒。要求认真履行职责,全面落实“平安铃”项目监管措施,确保整改措施落实到位、资金管控到位。

四是向项目运营方发函,要求运营公司提供2016-2019年的“平安铃”项目运营情况和费用清单,配合我局开展整改工作。

具体整改落实情况如下:一是召开专项工作会议,研究部署整改方案和措施。先后于9月28日、10月9日和10月10日召开了“平安铃”项目整改工作专项会议,局领导牵头组织财务、法规、法律顾问和业务科室共同对“平安铃”项目2016-2019年期间招投标文件、项目合同、补充协议以及2019年后新合同进行了研究分析,对开展整改工作提出具体的要求。

二是驻局纪检监察组组长牵头,纪检组与相关业务科室联合对此事再进行深入调查,于10月20日形成了《关于2016年—2019年居家养老“平安铃”服务项目有关情况的报告》,提交局党组讨论研究。

三是约谈“平安铃”项目服务单位。驻局纪检监察组分别于10月13日、10月15日和10月22日约谈了龙信公司股东、“平安铃”项目负责人,10月20日约谈了国云公司相关项目负责人,向其通报了“平安铃”项目存在的问题,要求积极配合,尽快退还多收款项。

四是走访“平安铃”项目服务单位。驻局纪检监察组和业务科室于12月2日赴松山湖中科院云计算中心走访国云公司,对“平安铃”项目存在问题整改事项再次进行协商。目前,龙信公司同意全额退还多收的497.3万元,并于2020年11月30日出具承诺书,同意于2021年8月31日前分四期将497.3万元退还至我局账户,并已于12月2日退还首期款150万元,12月21日退还第二期款100万元;国云公司表示会将情况提交公司领导层研究。

2.针对“违规对外资助经费。2010年6月,殡葬管理所在时任副所长负责工作期间,未经市民政局党组讨论同意,将50万元用于资助市殡葬协会。”问题,制定整改措施如下:一是提高站位,分析问题的根源,查明资金使用情况,立行立改。由市殡葬协会将50万元资助经费退回给市殡葬管理所,市殡葬管理所上缴市财政专户,不折不扣落实好整改。

二是建章立制,加强财务管理。自2014年1月市殡葬管理所正式实行财政预算核拨(2014年之前属经费自筹单位),属财政全额核拨的公益一类独立法人单位,要建立健全财务管理制度,按规定要求根据年度财务预算编制单位大额资金使用计划,凡大额支出必须经集体讨论同意后方可列支。对市民政局财务管理制度规定要求报请市局审定的,必须上报审定后执行。

三是严格请示报告制度,加强风险防控。市民政局建立请示报告制度,明确局属各科室单位、系统干部职工须向局党组请示报告事项。市殡葬管理所作为市民政局下属单位,要进一步完善支委会、所务会等议事制度,落实“三重一大”事项集体决策制度;严格请示报告制度,需报请局党组同意的事项一律先请示报告,待审议同意后方可执行。

四是完善内控机制,堵塞监管漏洞。市民政局进一步完善财务内控机制,不断强化对大额支出事前、事中、事后的监督;对下属单位财务实行会计核算集中管理和定期检查制度,对重要岗位、重点领域、关键环节和重大财务支出实行全面监督,确保监督检查实效,坚决堵塞漏洞,杜绝此类事情的发生。

具体整改落实情况如下:一是立行立改。2020年11月18日,经局党组会议研究,市殡葬协会将市殡葬管理所资助市殡葬协会的50万元款项上缴市财政专户。

二是建章立制。9月10日,局党组会议审议同意《东莞市民政局重大事项请示报告制度》印发实施,要求下属单位严格按规定做好重大事项请示报告工作。12月7日,局党组会议审议同意《东莞市民政局财务管理办法》《东莞市民政局项目经费管理办法》《东莞市民政局国有资产管理制度》《东莞市民政局下属事业单位会计人员集中管理工作制度》等财务管理制度修订实施,对进一步加强局机关和下属单位财务、项目经费、国有资产等方面的管理,防范资金风险,提供了制度保证。

三是加强监管。加强对民政系统的财政预算额度管理、用款计划、报销支出、收支跟踪统计等资金财务管控,我局依托“民政资金发放与监管系统”建设“全资金监管系统”,于10月16日组织全资金监管平台试点推广和培训,先行在局机关和市金菊福利院进行平台试点使用。2021年将推广至全民政系统使用,实现资金信息化监管全覆盖,进一步筑牢全民政事业资金精准、规范、透明的内控监管防火墙。

3.针对“违规列支费用。福彩中心2016年饭堂支出22.9万元,2017年饭堂支出31.78万元,均在工会经费列支。”问题,制定整改措施如下:一是立行立改,认真整改。2017年市民政局内部审计发现该问题后,该中心迅速进行了整改,从2018年起,饭堂费用不再从中心工会经费中支出,改从财政批复的“福利彩票销售机构职工饭堂经费”专项经费中支出。二是完善制度,强化管理。由市福利彩票发行中心补充完善饭堂现有管理制度,以制度规范饭堂费用支出,严格执行机关事业单位饭堂餐标,加强饭堂费用支出审核监督。

具体整改落实情况如下:第一,从2018年起,市福利彩票发行中心饭堂费用不再从中心工会经费中支出,按要求从财政批复的“福利彩票销售机构职工饭堂经费”专项经费中支出。第二,9月25日,市福利彩票发行中心对《东莞市福利彩票发行中心饭堂费用开支管理规定》进行了完善,严格按制度加强饭堂费用支出审核监督。

4.针对“财务制度执行不到位。2016-2019年期间,直属单位未按规定提供预算项目资金支出决算和使用效果的书面报告,局机关各科室未按规定提供项目资金支出决算和使用效果的书面报告。”问题,制定整改措施如下:一是提高思想认识,加强对财务管理制度的学习,树立严谨、扎实的工作作风。二是针对问题立行立改,立即通知机关各科室和下属各单位,于11月30日前将2016年至2019年的项目资金支出决算和使用效果的书面报告,按要求在规定时限内报送至局规划财务科。三是进一步完善财务管理制度,确保每项制度落实执行到位。

具体整改落实情况如下:一是印发通知,积极整改。9月28日,我局印发《关于报送2016年至2019年期间项目资金支出情况报告的通知》,要求局机关科室和下属单位务必于11月5日前,提交2016-2019年的资金支出决算和使用效果的书面报告,并要求局机关科室和下属各单位,严格执行我局财务管理制度规定,每年年底按时提交书面报告。目前,局相关科室和下属各单位已提交2016-2019年的资金支出决算和使用效果的书面情况报告,局业务分管领导对相关科室和下属各单位提交的情况报告内容进行了审议审签,各项资金支出使用符合规定。

二是修订制度,完善管理。11月6日,我局印发了《东莞市民政局福利彩票公益金使用管理办法》,进一步加强和规范了对福利彩票公益金的使用管理。12月7日,局党组会议审议同意《东莞市民政局预算绩效管理办法》《东莞市民政局预算绩效管理实施方案》《东莞市民政局财务管理办法》《东莞市民政局项目经费管理办法》《东莞市民政局国有资产管理制度》《东莞市民政局下属事业单位会计人员集中管理工作制度》等财务管理制度修订实施,对进一步加强局机关和下属单位的预算绩效管理、财务、项目经费、国有资产等方面的管理,防范资金风险,提供了制度保证。

三是加强监管,提高执行力。为加强对民政全系统的资金监管,我局依托“民政资金发放与监管系统”建设“全资金监管系统”,对转移支付资金监管外,逐步拓宽对民政全系统资金的监管,加强对民政系统的财政预算额度管理、用款计划、报销支出、收支跟踪统计等资金财务管控。10月16日,我局组织了全资金监管平台试点推广和培训,先行在局机关和市金菊福利院进行平台试点使用,2021年将推广至民政全系统使用,实现资金信息化监管全覆盖,进一步筑牢全民政事业资金精准、规范、透明的内控监管防火墙。

(二)政府采购管理不规范

1.针对“采购流程不规范。采购项目未报备计划。2017年1月,社会组织事务中心采购办公用品未向市财政局报备采购计划,涉及金额1.63万元。”问题,制定整改措施如下:一是深刻剖析原因,认真进行自查。

二是强化政府采购法规意识,严格执行政府采购工作程序,修订《东莞市社会组织事务中心政府采购管理工作制度》,对货物、服务和工程的采购方式、职责、程序、监督管理等环节进行规范。

三是成立政府采购管理工作小组,由分管财务工作的领导任组长,成员由各股室工作人员组成,负责单位政府采购具体工作。

四是进一步规范采购流程,由经办人填写采购备案表和采购请示,写清楚需采购的货物(或服务)、金额、数量、拟采用的采购方式,报采购小组审核,经单位负责人审批后实施采购。

五是定期组织全体干部职工学习最新的政府采购政策、法规和相关文件,强化依法采购的工作意识,严格按照相关要求执行,规范采购工作。

具体整改落实情况如下:一是剖析原因,认真自查。10月15日,市社会组织事务中心召开会议,剖析了采购人员依法采购工作意识薄弱,对政府采购新的政策、法规不熟悉等原因,并对相关责任人进行了谈话提醒,坚决防止该类问题再次发生。通过对2018年至今的采购工作进行自查,自2018年起,该中心政府采购都能按规定进行备案。

二是为进一步强化政府采购法规意识,严格执行政府采购工作程序,该中心及时对《东莞市社会组织事务中心政府采购管理工作制度》进行修订,对货物、服务和工程的采购方式、职责、程度、监督管理等环节进行规范。

三是该中心成立政府采购管理工作小组,由专人负责政府采购具体工作,防止因采购人员不熟悉政策和要求造成违规采购的情况发生。

四是进一步规范采购流程,采购采用先报备后实施的方式进行,所有采购由经办人填写采购备案表,清楚填写采购货物(服务)情况,报采购小组审核,经单位负责人审批后进行采购。

五是10月15日,该中心组织干部职工召开会议,集中学习2020年政府采购相关政策文件,并规定每半年组织一次相关政策文件的学习,强化干部职工依法采购的工作意识。

2.针对“2017年期间,救助站购买办公家具未报备采购计划,涉及金额1.35万元。”问题,制定整改措施如下:一是深刻剖析问题原因。

二是强化规章制度学习。定期召开内部控制工作暨财经政策专题学习会,认真学习《关于印发<东莞市2019年集中采购机构采购项目实施方案>的通知》(东财[2018]329号)、《关于印发<东莞市民政局政府采购管理工作制度(试行)>的通知》(东民办函[2019]28号)等政策文件。

三是严格依程依规办事。对相关责任人进行谈话提醒,要求财务人员必须严格执行财经纪律,严格按照规定做好采购备案,坚决杜绝类似情况再发生。

具体整改落实情况如下:9月25日上午,市救助管理站召开第17次支委(扩大)会议,专题传达市委巡察组反馈意见,深刻剖析出现问题原因,针对存在问题专项研究整改措施,要求严格执行站支委会议事规则,使用公共经费1万元以上、项目经费3万以上的要经支委会集体研究决定,财务人员要严格执行财务纪律,凡是需要备案的采购项目,必须按规定向财政局备案。10月15日上午,市救助管理站召开工作会议,站长组织专题学习公务接待、采购项目和管理等财务政策文件,要求该站全体人员严格依法依规办事,规定每半年对相关政策法规组织一次学习。对相关责任人进行了谈话提醒,坚决防止该类问题再次发生。

3.针对“违规直接采购。2016年6月,社会福利中心在没有三家供应商投标的情况下,直接自行购买电脑耗材,涉及金额1.72万元。”问题,制定整改措施如下:一是深刻剖析问题原因;二是完善财务采购制度;三是定期对采购经办人实行采购业务知识培训,增强依规办事的意识和能力;四是加大内控监督力度;五是发《提醒函》给相关经办人员。

具体整改落实情况如下:一是剖析原因。该中心组织工作人员对问题原因进行剖析,认真查找了廉政风险意识欠缺、中心相关采购制度出台相对滞后等问题,并进行了深刻的反省。

二是完善相关制度。2016年10月该中心正式实施《市社会福利中心物资采购比质比价监督管理制度》。2020年7月,对该制度进行修改完善,要求单件金额在500元及以上或批量金额在3000元及以上的物资采购项目,必须进行比质比价程序,并提供备选供应商的营业执照、报价单及选定供应商的供货单或验收单。

三是加强学习培训。10月7日,该中心组织相关人员对《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国政府采购法》《物资采购比质比价监督管理制度》等相关国家法律及中心规则制度进行学习,并规定相关学习每半年进行一次,对新出台的政策文件要及时学习,确保在执行过程中不出差错。

四是加强内控监督。该中心根据制定的内部控制制度,将需求、采购、执行和监督部门分开,做到相互制约、相互监督,保障采购程序的合法合规。

五是10月20日该中心向该项业务采购经办人发出工作提醒函,要求采购经办人提高廉政风险防范意识,认真执行各类规章制度,按照操作流程开展各项工作,做到合规管理、合规执行、合规操作,促进中心各项工作依法、有序开展。

4.针对“与供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。2016年7月,社会福利中心变更采购家具合同,总费用无增减,变更部分涉及费用460.2万元,占合同价(505.87万元)的91%;12月,社会福利中心与原供应商签订增补家具合同,费用为47.6万元,其中增补合同外项目涉及金额4.23万元。”问题,制定整改措施如下:一是深刻剖析问题原因;二是提高依法办事意识,组织工作人员深入学习采购法、合同法并严格执行;三是对相关人员进行谈话提醒;四是完善财务制度,落实合同执行项目责任人、监督和验收人的职责;五是加强监督管理。

具体整改落实情况如下:第一,9月23日,该中心整改工作领导小组组织相关责任人对项目的预算申报、编审、执行、制度与流程进行梳理和排查,剖析问题原因,并由相关责任人撰写个人检讨说明,做到认识到位、整改到位。

第二,10月9日,该中心责任部门对相关的法规、制度、职责等进行了强化培训,做到规章制度内化于心,确保采购行为规范合法。

第三,10月16日,该中心负责人约谈相关责任人,通过批评教育,使相关责任人认识自身不足,积极整改,防止问题再次发生。

第四,建立完善了《东莞市社会福利中心采购项目(含货物、工程、服务)执行人工作职责》《东莞市社会福利中心公开招标项目跟进工作程序》《东莞市社会福利中心政府采购管理工作实施制度》《东莞市社会福利中心合同管理制度》《东莞市社会福利中心内控制度》等制度和程序,建立健全明晰的责任体系,进一步促进工作流程规范化管理。

第五,制定了内控制度。该中心对个别部门的业务和个别工作人员岗位进行了调整,使需求、采购、执行和监督部门分开,做到相互制约、相互监督,保障政府采购程序的合法合规,监督管理到位,真正取得整改的成效。

5.针对“采购项目预算资金执行不规范。2016年,社会福利中心更换雨篷项目,财政预算批复61.54万元,中标价为61.28万元,结算总费用为64.17万元,超出批复预算2.63万元,社会福利中心将该笔费用在公用经费中列支。”问题,制定整改措施如下:一是深刻剖析问题原因;二是深入学习财务预算管理制度;三是完善内部控制体系建设;四是严格按照《东莞市市直部门综合支出考核暂行办法》的规定执行预算支出。

具体整改落实情况如下:一是深刻剖析问题原因。该中心根据巡察反馈问题,重新对预算申报、编审、执行、制度与流程进行全面的梳理和排查,对问题原因进行了深入剖析,并报市民政局。2020年10月12日,副局长主持召开专题工作会议,研究福利中心巡察反馈问题的整改情况。要求对巡察反馈的问题高度重视,深入剖析问题原因,提高思想认识,并由局规划财务科牵头,到中心对涉及的实物资产进行现场盘点,进一步做好整改的指导监督工作。

二是深入学习管理制度。10月10日,该中心计财部组织相关财务人员及采购人员进行学习,结合流程图进行讲解,加深相关人员对《东莞市社会福利中心财务管理办法》《东莞市社会福利中心财务预算决算制度》的理解,熟悉了资金使用流程,提高了风险防患意识,增强了按制度开展采购工作的意识,为中心经济活动合法合规、持续稳健运行提供了保证。

三是完善内部控制体系。10月15日,该中心对内部控制管理手册进行完善,细化预算业务控制的流程,由业务部门预算申报抓起,做到细化编制、层层审核及统筹安排。提高预算编制的严谨性和准确性,尽量避免出现对已批复的预算项目进行变更或增加的情况。加强预算绩效全过程管理,按照《东莞市市直部门综合支出考核暂行办法》的规定,每月编制《预算执行情况分析报表》,并进行预算执行分析、监控,对未达绩效的,要求相关业务部门进行反馈,并及时改进。

四是严格执行预算支出。严格按照批复开支范围支出,不得出现超预算支出。严格控制不同项目间资金的调剂,确需改变预算用途或调剂使用的,及时与财政局业务科室协调,按照市财政部门的规定程序报送审批,待财政局审批后执行。

(三)物资管理不到位,缺少相关管理制度

针对“救助站未建立物资管理制度,没有对库存物资实行定期盘点;2016年1月至2019年12月,救助站购入救助日用品共花费274.56万元,物资台账登记不完整。”问题,制定整改措施如下:一是深刻剖析问题原因。

二是制定规范物资管理制度,建立符合实际、流程规范、权责清晰的救助物资仓库管理制度,出台《东莞市救助物资仓库管理制度》,明确仓库管理员职责,细化入库、储存、审批、领用、盘点全流程工作要求,并定期检查和不定期抽查仓库运行情况,强化盘点清查,确保台账登记完整规范。

三是指定一名股室领导负责仓库管理,并安排专职仓库管理员,实行台账登记与实物管理相分离,确定两名专职仓管人员分别负责实物管理和台账登记,严格执行入库交接、物资申请、物资发放等流程的审批和监管,每月进行盘点,确保账实相符。

四是加强仓库硬件建设,按照规范化管理整治的需要,专门购置一批货架,分类存放各类物质,确保管理规范有序。

具体整改落实情况如下:第一,市救助管理站于9月25日召开第17次支委(扩大)会议,专题传达市委巡察组反馈意见,深刻剖析出现问题原因,并针对存在问题研究整改措施。第二,该站专门制定出台《东莞市救助物资仓库管理制度》,并于10月15日组织全体人员专题学习仓库物资管理制度规定,明确职责,统一要求。第三,确定救助管理股副股长专门负责仓库管理,确定生活组两名工作人员为仓库专职管理员,严格执行入库交接、物资申请、物资发放等流程的审批和监管,每月进行盘点,确保账实相符。第四,9月17日,市救助管理站召开第15次支委(扩大)会议,明确将仓库货架采购列为2021年财政拨款项目预算支出进行申报,项目代码BA0189099。

第三,风险防控工作落实不到位的问题

(一)风险防控措施更新不及时

针对“市民政局至今仍沿用2017年5月印发的《东莞市民政局关于做好系统内部风险防控工作的通知》,2019年1月机构改革后未结合最新职能对风险防控措施进行调整优化。”问题,制定整改措施如下:根据最新要求,修订出台《东莞市民政局关于做好系统内部风险防控工作方案》,理清民政系统内部风险点,明确风险防控任务,落实风险防控责任科室单位,切实做好民政系统内部风险防控工作。一是2020年9月30日前,制定《关于调整优化东莞市民政系统内部风险防控工作的通知》,要求局机关各科室、下属各单位根据之前报送的《东莞市民政系统内部风险防控表》,结合最新职能和工作现状进行调整优化。二是2020年11月15日前,理清民政系统内部风险隐患点,对已解决的风险隐患点逐个销号,对仍存在的和新增的风险隐患点进行汇总,逐一提出解决办法,落实责任科室单位、责任人,形成最新的《东莞市民政系统内部风险防控表》。三是2020年12月10日前,制定《东莞市民政局关于做好民政系统内部风险防控工作方案》,报请局党组审定后印发执行。

具体整改落实情况如下:2020年9月29日印发《关于调整优化东莞市民政系统内部风险防控工作的通知》;11月15日前,局机关各科室、下属各单位结合最新职能和工作现状,对《东莞市民政系统内部风险防控表》防控内容进行了调整优化;12月10日,出台《东莞市民政系统内部风险防控工作方案》,使民政风险防控职责更加明确,措施更加具体,工作更加有效。

(二)干部违规兼职

针对“市殡葬协会于2011年11月出资成立祥安殡仪服务公司,时任殡葬管理所所长在任职期间(2010年9月至2013年7月)未经请示局党组,兼任该公司监事一职,直至2019年8月该公司注销。”问题,制定整改措施如下:一是停止营业,解散人员。祥安殡仪服务公司于2018年10月25日停止一切经营业务,并于2019年8月注销完毕,有关工作人员已全部解聘解散。

二是严格执行相关规定。严格执行市委组织部《关于党政机关领导干部在社会团体兼职问题的通知》,进一步规范在职在编人员在社会团体的兼职,因特殊情况确需兼任与本职密切相关的社会团体职务的人选,按照干部管理权限报市民政局研究同意后,依有关社会团体管理章程办理兼职手续。

三是严格请示报告制度。局建立请示报告制度,明确局属各科室单位、系统干部职工须向局党组请示报告事项。殡葬管理所作为局下属单位,坚决落实集体决策制度,需报请市民政局党组同意的事项一律先请示报告,待审议同意后方可执行。

四是开展排查,加强监管。健全有关干部职工管理制度,加强对领导干部兼任社会团体职务的监督检查,举一反三,对全系统进行排查,对发现违反规定的直属单位及领导干部,及时通报并限期改正,杜绝出现此类问题。

具体整改落实情况如下:第一,祥安殡仪服务公司于2018年10月25日停止一切经营业务,并于2019年8月注销完毕,有关工作人员已全部解聘解散。第二,9月10日,局党组会议审议同意《东莞市民政局重大事项请示报告制度》印发实施,要求下属单位严格按照请示报告规定,以及市委组织部《关于党政机关领导干部在社会团体兼职问题的通知》要求上报审批兼职事项。第三,对民政系统人员兼职情况进行了全面排查。目前,民政系统没有人员违反规定在社会团体兼职。

第四,违反中央八项规定精神的问题

(一)公务用车管理不规范

1.针对“市民政局及直属单位存在不同程度的缺少公车用车登记台账问题,以及缺少公车维修清单,涉及业务19笔、金额5.99万元。”问题,制定整改措施如下:一是深刻剖析问题原因;二是启用广东省公务用车管理信息平台,加强公务用车管理;三是积极开展自查自纠,对有关问题进一步梳理和分析,引以为鉴,避免再次出现类似问题;四是完善公车管理制度。

具体整改落实情况如下:第一,加强公务用车监管,已将公务用车全面纳入广东省公务用车管理平台管理,实现公务用车申请用车、派车、还车的动态监管。第二,加强报销审核流程监管,在开展公务用车日常开支报销审核工作时,相关报销依据凭证单据做到详尽、清晰,否则不予以报销,并将相关依据凭证扫描复印,备存留痕,以防再次出现相关凭证丢失无法查清明细的问题。第三,经我局2020年第19次局务会议研究讨论,确定中国石化作为我局公务用车定点加油点,东莞市华诚汽车维修服务有限公司作为我局定点维修点,均已签订协议。

2.针对“2016-2018年,市民政局将机要通信用车借调给原直属单位军供站使用,期间发生车辆运行费用共计6.11万元由市民政局承担。”问题,制定整改措施如下:一是深刻剖析问题原因;二是迅速收回车辆;三是全面纳入广东省公务用车管理信息平台管理;四是完善公务用车制度,实行公务用车定点维修、定点加油制度。

具体整改落实情况如下:第一,已于2019年1月收回车辆,并纳入广东省公务用车管理信息平台管理。第二,全面启用广东省公务用车管理信息平台,实现局机关公务用车动态管理。第三,经我局2020年第19次局务会议研究讨论,确定中国石化作为我局公务用车定点加油点,东莞市华诚汽车维修服务有限公司作为我局定点维修点,均已签订协议。

3.针对“2018年4月至2019年12月,社会福利中心将2辆大巴的日常维修交由公开招标中标供应商以外的公司维修5次,并直接支付维修金额1.94万元。”问题,制定整改措施如下:一是深刻剖析问题原因;二是提高认识,加强财务管理制度的学习;三是完善制度,规范要求;四是进一步排查本单位公车管理、执行公车规定等方面存在的问题和不足。

具体整改落实情况如下:一是提高认识,加强培训。市社会福利中心对公务用车管理、执行用车规定等方面存在的问题进行了全面的梳理和排查,并组织司机人员集中学习了公务用车和财务管理的相关规章制度,使各项规章制度能够内化于心。

二是规范管理。严格按照《市社会福利中心工作用车使用管理制度》,并严格遵循与招标中标供应商签订的合同执行,将车辆定点在中标供应商进行维修。

三是强化责任意识。10月27日上午,该中心召开第17次领导班子会议,要求全体干部职工提高风险隐患意识,严格要求自己,认真执行各项规章制度,按照操作流程开展工作,做到合规管理、合规执行、合规操作。

(二)公务接待行为不规范

1.针对“救助站在2016-2017年期间,公务接待一函多餐共32宗,涉及金额共1.96万元。”问题,制定整改措施如下:一是梳理出32宗违规接待的负责人、经办人、参与人、陪同人等相关人员,对于违规报销的费用进行全额退款处理,由相关人员个人负担。

二是加强政策法规学习,组织站领导、财务人员认真学习《中共东莞市委办公室东莞市人民政府办公室关于印发〈关于进一步规范和加强党政机关国内公务接待管理工作的意见〉的通知》(东委办发〔2015〕4号)等政策文件,严格遵守中央“八项规定”,加强教育管理,严肃财经纪律,规范财务管理,严格工作要求。

三是完善站财务管理规章制度,着力规范公务接待行为,在支出管理和报销程序进一步规范,切实做到有据可依、有章可循。

具体整改落实情况如下:第一,该站对违规接待的负责人、经办人、参与人、陪同人等相关人员专门进行了批评教育,提高思想认识、风险意识,并督促所有人完成了全额退款,10月27日,退款19636元汇款上缴到市财政局;第二,10月15日上午,市救助管理站召开全站工作会议,由站长组织专题学习公务接待、采购项目和管理等财务政策文件,要求全站人员严格依法依规办事;第三,9月25日上午,市救助管理站召开第17次支委(扩大)会议,会上要求全体工作人员严格遵守中央“八项规定,着力规范公务接待行为,在支出管理和报销程序进一步规范,切实做到有据可依、有章可循。

2.针对“福彩中心在2016-2017年期间,公务接待一函多餐共7宗,涉及金额1.28万元。”问题,制定整改措施如下:一是对不规范的公务接待款项,由市福利彩票发行中心班子成员及当时的接待经办人共同承担2016-2017年期间的7宗一函多餐公务接待,退回金额1.28万元,于9月27日前将款项全部上缴财政专户。

二是进一步贯彻落实“中央八项规定”及实施细则,落实《党政机关国内公务接待管理规定》精神,加强相关公务接待政策规定学习,严格按照公务接待费用的标准执行,特别就公务接待人员是否超标、列支不合理等情况严格管控,确保按规定严格落实。

具体整改落实情况如下:第一,该中心对违规接待的相关人员专门进行了批评教育,提高思想认识、风险意识,并督促所有人完成了全额退款,9月27日,已将涉及一函多餐的1.28万元,全部退回财政专户。第二,组织中心人员加强公务接待相关政策规定学习,理解透彻文件要求。第三,强化财务人员责任意识,进一步加强财务部门审核把关,严格核实财务票据,防止类似问题再次发生。

第五,选人用人不够严谨的问题

(一)“以工代干”现象突出

针对“市民政局5个直属事业单位共23名中层干部是聘用人员,合同到期后未续签却长期在职。市民政局未积极主动处理,也没有研究制定相关解决方案。”问题,制定整改措施如下:根据市委巡察反馈意见,以及上级有关规定,具体研究解决方案,按实际身份安排工作。

具体整改落实情况如下:2020年12月17日,经第39次局党组会研究,不聘用5个下属事业单位23名中层干部,按实际身份及工作实际安排工作。

(二)干部交流轮岗执行不到位

针对“部分中层干部交流轮岗落实不彻底,基层政权和社区建设科科长任现职长达10年,社会捐助接收站站长任现职长达16年,金菊福利院副院长、福彩中心2名副主任任现职超过10年。”问题,制定整改措施如下:一是按照上级有关规定完善民政局的干部交流规定;二是严格按照规定对超任职年限领导干部进行交流轮岗。

具体整改落实情况如下:2020年12月17日,经第39次局党组会研究,局基层政权和社区建设科科长交流问题待全市村级换届选举工作完成后考虑;市社会捐助接收站站长交流到市殡葬管理所任所长;市福利彩票发行中心副主任交流到市社会福利中心任青少年服务部副部长。另:经2020年12月17日第39次局党组会研究,不再聘用市金菊福利院副院长(工人身份)、市福利福彩发行中心副主任(工人身份)等23名聘用干部,故不作交流。

(三)人事档案任前审查把关不到位,工作不严肃、不严谨

针对“市民政局在聘用工人‘以工代干’时,没有进行人事档案审核,个别工作人员档案内多份资料显示出生日期不同;存在2016年审核2019年干部信息的差错现象。”问题,制定整改措施如下:一是加强教育学习,增强工作人员责任心。二是对干部人事档案再次进行“回头看”审核,对前一阶段中漏审、错审的干部人事档案疑难等问题深入研究查核,查漏补缺。三是制定干部档案管理规定制度,将相关制度张贴上墙,按照人事档案管理制度严格落实。

具体整改落实情况如下:一是对存在问题进行核查,查找问题原因,对档案审核人员进行责任心教育,加强对档案审核知识的学习培训,增强工作人员责任意识,提高其能力水平。二是对87人档案进行“回头看”审核,积极查漏补缺,对个别同志发出《市民政局干部档案专项审核信息确认函》,并对其档案进行审核认定。三是于8月29日印发了《市民政局干部人事档案管理工作规定》,并将相关制度张贴上墙,严格按照制度规定做好干部档案审核工作。

第六,立行立改事项

(一)执行党务、政务公开制度不到位,门户网站信息更新滞后

针对该立行立改事项,制定整改措施如下:6月份,在办公区域全面打造“党建文化长廊”,在党务、政务和财务公开栏及时公开有关信息。派专人负责对门户网站信息进行更新,并在“东莞民政”微信公众号以及“南方+”民政频道上及时推送民政工作信息和亮点,做好各项宣传工作。

具体整改落实情况如下:一是打造“党建文化长廊”,强化党建引领。在局办公区域(4楼5楼走廊、会议室)打造了一道特色鲜明、内容丰富的“党建文化长廊”,将党建基础资料、民政系统党委、各支部党建情况通过图文结合的方式予以展示,将党建文化作为培育民政工作者的重要法宝、铸魂补钙,推动民政事业稳步发展。

二是设置“三务”专栏,促进“三务”管理阳光化。在局办公走廊设置党务、政务和财务三个公开专栏,及时公开相关信息,增加“三务”管理的透明度,促进“三务”管理的制度化、科学化、规范化。

三是讲好民政故事,强化民政宣传。指派专人负责门户网站,定时自查网站信息更新情况,确保信息及时有效更新。加强和媒体的宣传合作,与南方日报经营有限公司签订宣传合作协议,强化民政宣传。

(二)主题党日开展人数或频次不达标,编外党员组织关系久未接转

针对该立行立改事项,制定整改措施如下:对主题党日参加人数及开展频次进一步强调,严格按照要求开展活动。全面排查编外党员组织关系未转接的情况,督促相关支部在11月30日前完成有关人员组织关系转接工作。

具体整改落实情况如下:11月26日,局直属机关党委向局各党支部发出《关于进一步规范主题党日制度的提醒函》,要求各党支部严格按照规定的频次和人数开展“主题党日”活动。对党员档案材料齐全的12名编外党员的组织关系进行转接,加强党员教育、管理。

三、下一步工作计划

接下来,中共东莞市民政局党组将以此次巡察整改为契机,进一步巩固巡察整改成果,提升民政工作质效。对还未完成整改的问题抓紧节奏,保证整改到位;对已完成整改的问题举一反三,每半年进行一次“回头看”检查,做到既要有当下改的举措,又要有长久立的机制。同时,发挥巡察标本兼治的战略作用,将巡察反馈精神融入民政工作,推动改革,促进民政工作高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话22832508;邮政信箱:广东省东莞市莞城汇峰中心H座4楼机关党委(人事科);邮政编码:523000。





中共东莞市民政局党组

2020年12月21日



扫一扫在手机打开当前页
隐私条款 | 免责声明 | 联系我们 | 网站地图
主办单位:东莞市民政局   技术支持:开普云  ICP证号:粤ICP备11012759号
粤公网安备 44190002000545号
地址:东莞市莞城区汇峰路一号汇峰中心H座4、5楼  电话:0769-22832510  邮箱:dgmzj@dg.gov.cn  邮编:523001
网站标识码:4419000048
站长统计