第一部分 部门概况
一、部门主要职责
东莞市社会福利中心主要职能是负责为老年人、残疾人、孤儿和弃婴提供医疗、康复、托管、养护、辅导、教育、临终关怀等服务。
二、部门预算单位构成
东莞市社会福利中心是副处级事业单位，内设7个部门。内设综合部、后勤部、医务部、保教部、护理部、青少年管理部、计财部等7个部门，正科级建制。
本份部门预算仅包括东莞市社会福利中心部门本级预算。
三、人员情况
2016年，东莞市社会福利中心共有事业编制数90名，其中财政供养的编内实有在职人员79人。另外，有离退休16人，聘用人员129人，后勤服务人员13人，驻军随军及军转干部家属7人，共计244人。
第二部分 2016年部门预算情况说明
一、2016年财政拨款收支预算情况的说明
本部门2016年财政拨款收支总预算9353.74万元。收入方面：一般公共预算财政拨款5504.85万元，其中，本年收入5089.14万元，年初结余结转415.71万元；政府性基金预算财政拨款3848.89万元，其中，本年收入3848.89万元。支出方面，社会保障和就业支出5423.48万元，住房保障支出81.37万元，其他支出3848.89万元。
二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入5089.14万元，比2015年预算数增加1110.11万元，比2015年执行数增加1249.21万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出5089.14万元，其中：社会保障和就业支出5007.77万元，占98.40%；住房保障支出81.37万元，占1.60%。
（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况
1. 社会保障和就业支出
（1）社会福利
①儿童福利（科目编码：2081001）2016年预算数为624.21万元，比2015年预算数增加277.21万元，增长79.89%。
②社会福利事业单位（科目编码：2081005）2016年预算数为4249.93万元，比2015年预算数增加690.98万元，增长19.42%。
③其他城市生活救助（科目编码：2082501）2016年预算数为133.63万元。
2. 住房保障支出
（1）住房改革支出
①住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为81.37万元，比2015年预算数增加8.29万元，增长1.13%。
三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明
本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出2530.23万元，其中：
人员经费2189.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资、福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费341.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本部门2016年“三公”经费预算数为22.60万元，其中：公车运行维护费7.60万元，公务接待费15.00万元。本部门2016年计划出国组团数0个，0人次，公车保有数为2辆。
2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少12.8万元，其中：因公出国（境）费用减少12万元，变化的主要原因是：2016年暂不安排对涉外送养儿童进行回访追踪。公务接待费减少0.8万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
五、2016年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况
（一）其他支出
1. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
（1）用于社会福利的彩票公益金支出（科目编码：2296002）2016年预算数为3848.89万元，比2015年预算数增加3543.19万元，增长1159.04%。
六、2016年收支预算情况说明
（一）总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入和年初结转和结余。支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出等。本部门2016年收支总预算10209.56万元。
（二）收入预算情况
本部门2016年收入预算10209.56万元，其中：一般公共预算拨款收入5089.14万元，占49.84%；政府性基金预算拨款收入3848.89万元，占37.70%；其他收入842.93万元，占8.26%；年初结转和结余428.60万元，占4.20%。
（三）支出预算情况
本部门2016年支出预算10209.56万元，其中：基本支出2937.18万元，占28.77%；项目支出7272.38万元，占71.23%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算2737.48万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购情况
2016年，部门本级的政府采购预算总额4783.48万元，其中：政府采购货物预算3884.52万元，占81.21%；政府采购工程预算329.01万元，占6.88%；政府采购服务预算569.95万元，占11.91%。
